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老師,我們是自己生產自己銷售的茶葉企業,我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅,就沒留底的,賬上沒處理的,認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
上一年度有一張已經抵扣的進項發票失控了,7月份到稅務局處理了,進項稅額10000元,6月份有留底稅額7000元,需要補交3000元增值稅,2000元滯納金,這個分錄該怎么做?
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2018-08-03
我沒有留底,所以沒有出口退稅。但我不明白,我照樣申報出口退稅,我最終享受到的是啥呀?稅務通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了,增值稅申報報表上什么也沒抵啊?
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2022-03-21
老師請問下填寫時資產總額怎么填寫 因為公司6月底才注冊資產總額只有5元 填寫的時候萬元為單位 只能保留兩位小數 金額不能為0 要怎么填寫呢
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2020-07-07
已經抵扣的進項稅額發現不應該抵扣, 是做進項稅額轉出嗎?附表二填在哪個地方?因為是老項目不能抵扣,所以要轉出來。但是之前是作為留底還沒有抵扣。
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2020-08-03
專管員要求我公司轉出18年的進項稅1萬,補繳在今年10月份,但9月份我有留底1千元,請問這個差額我如何在賬上處理。 轉出這張發票成本又該如何處理
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2019-12-19
上一年由于申報錯誤導致,多了2000元進項金額,近期稅局查出來,需要繳納這2000元進項稅款,繳納過了。但是賬上進項留底比實際的多了2000元進項,我應該怎么做分錄
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2018-10-15
公司很多員工沒有繳納社保,所以工資是現金發放的,沒有做進帳里,然后每個月的現金科目中會有很大一筆現金留底,這樣的情況要怎么處理這部分現金啊?
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2018-09-06
請問 建筑行業一般計稅 9個點; 異地預交2%增值稅,機構所在地需繳納7% 但是如果機構目前賬面進項留底金額大于7%的增值稅 是不是本月就不需要繳納了?
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2022-01-15
稅負不考慮留底稅額和固定資產的進項稅額,舉個例子:稅負為2%,不含稅收入10萬,銷項1.7萬 固定資產進項額200元,那么認真進項的時候要認證1.5萬和200元嗎?
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2018-12-07
老師,您好!有一工程客戶需要要衛浴一批,客戶已付款,已開銷售發票。我們采購的貨已入庫,但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎?
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2022-03-26
老師您好,我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
老師,外國留學回來的留學生回來創辦企業有沒有啥優惠政策呀?
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2022-04-16
老師 發票的電子版現在要求留存 公司可以留存電子版的截圖嗎?
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2020-05-05
銷項發票留的電話和進項發票留的電話不一樣可以不?其他不變
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2021-09-07
2 分鐘前 11月份期末留抵扣稅 53809.20 12月份開票74200,未認證29150 這個月認證多少
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2015-12-25
您好老師,我公司是貿易公司,這個月有庫存商品,進項稅40多萬元,銷項稅20多萬元,這個月不用交稅是嗎,留抵的20多萬元下個月可以抵扣嗎
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2015-02-13
退抵稅費申請(增值稅制度性留抵退稅),這個是什么意思? 為什么要把留抵稅費退回?
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2022-05-25
老師,有留抵退稅最新政策文件嗎
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2022-03-31
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