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如果企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)成本費(fèi)用填錯(cuò)了并且完稅了，怎么做所得稅匯算清繳
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2021-03-19
老師，我想問一下，關(guān)于做匯算清繳企業(yè)所得稅的步驟是什么，我新手沒做過所得稅匯算清繳？是不是需要審計(jì)19年的賬了在做，還是怎么的？我們是小微企業(yè)，能詳細(xì)一點(diǎn)最好，先做什么，在做什么.
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2020-04-15
企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表、企業(yè)年所得稅報(bào)表里的成本不含費(fèi)用，對(duì)吧？ 年度匯算清繳表，有啥特別注意的嗎？
1/838
2016-11-30
所得稅匯算清繳產(chǎn)生退稅抵扣今年季度所得稅如何賬務(wù)處理
1/1851
2020-05-23
我想請(qǐng)教您關(guān)于所得稅問題，在去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，今年收到發(fā)票，入賬是在今年，但是在做18年度匯算清繳時(shí)要計(jì)入18年企業(yè)所得稅，在19年所得稅季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
3/1043
2019-06-10
老師您好，我之前帳搞錯(cuò)了，前3個(gè)季度都把個(gè)體工商戶當(dāng)小微企業(yè)計(jì)算所得稅了，但最后一個(gè)季度系統(tǒng)跳出來(lái)可以減免那6萬(wàn)每年的減免額，然后就減了，就最后一季度沒交所得稅，現(xiàn)在的問題是匯算清繳中經(jīng)營(yíng)所得稅變成負(fù)數(shù)了，然后綜合所得呢是在這個(gè)個(gè)體工商戶中法人12000一年的工資，另外她還有在其他公司任職的工資36000一年，這個(gè)她個(gè)人所得稅該如何報(bào)，是不是她這里就不能減6萬(wàn)的減免額了，還是我應(yīng)該將經(jīng)營(yíng)所得調(diào)增，不扣除這6萬(wàn)按正常算經(jīng)營(yíng)所得稅，把這6萬(wàn)放在個(gè)稅里扣除劃算點(diǎn)，因?yàn)樯衔医?jīng)營(yíng)所得中利潤(rùn)總額只有3萬(wàn)多，幫我看下，我該怎么調(diào)整？
3/413
2022-03-09
發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)有誤，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，怎么處理，還沒有進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳
1/1863
2021-01-25
我單位是民非企業(yè)，所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
1/1935
2018-05-22
所得稅匯算清繳的應(yīng)納稅額是不是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)？匯算清繳時(shí)要把各項(xiàng)扣除調(diào)增調(diào)減，能扣除都是當(dāng)期的是吧？比如利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用包含15年的是不是要把15年的去掉，只能扣除16年的？
1/895
2017-04-18
老師您好，股權(quán)激勵(lì)授予日進(jìn)管理費(fèi)用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
1/1156
2019-05-11
你好！我想問下社會(huì)團(tuán)體收入是培訓(xùn)費(fèi)，也是做會(huì)費(fèi)收入嗎？另做了稅務(wù)登記每個(gè)月要報(bào)國(guó)稅、地稅、企業(yè)所得稅嗎？年末要做所得稅匯算清繳嗎？
1/1620
2019-05-17
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要錄入嗎
5/792
2023-05-26
就是公司食堂購(gòu)買了一臺(tái)油煙凈化器可以直接計(jì)入福利費(fèi)嗎？所得稅匯算清繳時(shí)是否能夠稅前扣除，用做所得稅調(diào)整嗎
1/2122
2018-12-06
每月的報(bào)送的12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度所得稅匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
1/1964
2017-05-18
老師您好，請(qǐng)問下新成立的公司因?yàn)闆]有收入，肯定是虧損，但又因?yàn)槌杀举M(fèi)用沒有發(fā)票，所以要調(diào)增，但調(diào)增以后還是虧損是不是不要交企業(yè)所得稅，那前期沒有收入期是不是不要開發(fā)票還好些，因?yàn)橐獙?duì)方開發(fā)票，還要調(diào)高價(jià)格，不要發(fā)票成本相對(duì)要少些，沒有發(fā)票據(jù)實(shí)入賬，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增，反正也是虧損，最后不交所 得稅，可以都是無(wú)發(fā)票入成本費(fèi)用嗎？
1/1550
2019-09-06
老師 我2020年的個(gè)人所得稅匯算清繳顯示應(yīng)納稅額是424.74 已納稅額是27.03 這個(gè)是不是需要補(bǔ)繳呀 必須交這個(gè)錢嗎 我是因?yàn)槿ツ暝趦蓚€(gè)單位兼職 他們都給我報(bào)個(gè)稅了 現(xiàn)在匯算清繳出來(lái)的這個(gè)金額我是不是需要補(bǔ)繳 我不補(bǔ)繳有什么后果嗎
1/1363
2021-03-26
老師，請(qǐng)問在2020年2季度利潤(rùn)總額20993.13，*0.05，交899.43元的所得稅，然后一直沒有交過所得稅，到2020年4季度利潤(rùn)總額是-6467.67元，那么在報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)，沒有調(diào)增調(diào)減的，報(bào)表本年應(yīng)補(bǔ)退所得額是-899.43元， 要怎么處理的
3/482
2021-05-10
幫我看看這個(gè)啥意思？所得稅匯算清繳保存不上，就提示這個(gè)，我們單位業(yè)務(wù)很少 小微企業(yè)，沒有幾個(gè)數(shù) 保存就提示這個(gè) 保存不了 ，這個(gè) “以前年度累計(jì)扣除額 ”在所得稅報(bào)表中 指的 是哪一欄 沒找到
1/402
2021-04-08
高危行業(yè)計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，如年度結(jié)算有結(jié)余的部分，在年度所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)整？
1/1737
2020-07-22
企業(yè)年度所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額看賬面借方還是貸方
2/2231
2022-04-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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