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為什么企業所得稅，算全年的利潤減去之前交的所得稅。跟自己算的第四季度應該交的所得稅。不是一個數？
1/923
2019-01-09
老師，小規模納稅人19年第一季度申報企業所得稅交增值稅800，后3個季度沒有開票，但還有彌補以前年度虧損，年報是有什么辦法把多交的企業所得稅平掉，不退稅嗎？
1/472
2020-04-26
你好，老師，我剛剛才發現自己有個分錄做錯了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計提所得稅了，然后我把他計提到今年一月份了，應該用以前年度損益調整的，我忘了用了，直接做了計提，我剛剛怎么看所得稅費用都不對，正常來說，所得稅費用應該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
1/122
2021-07-14
老師，所得稅上報中按季度填報信息，季末從業人數是3個月人數平均值嗎？
如果9月初公司建立有100人，那三季度末人數是多少
1/1545
2020-01-12
請問：一季度所得稅實際發生額為12000，以前會計申報表卻只填了10000，二季度實際發生額30000，那么計提的時候：借所得稅費用30000，貸應交稅費-所得稅30000，繳納的時候卻要繳納32000，一季度少填的那個2000要怎么入賬呢
9/347
2021-07-03
在第四季度申報企業所得稅時已經彌補以前年度虧損，但在做年度企業所得稅申報表時又出現可彌補以前年度虧損，這個虧損已經在第四季度彌補了，應該怎么處理？
1/2618
2018-05-18
2022第一季度企業所得稅，本來不用交稅，減:彌補以前年度虧損，沒有數據，因為2021年度還沒做匯算清繳，現在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業所得稅稅怎么辦？
1/1041
2022-04-11
甲公司2019年累計會計利潤總額400萬元，國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元，企業所得稅稅率25，前三季度計提所得稅70，請編織第四季度計提企業所得稅會計分錄
1/717
2021-11-03
老師 您好
企業所得稅第二季度 利潤總額是年度1-6月合計 ，還是4-6月的合計數
2/359
2023-07-12
老師，是不是每個季度和年度做所得稅費用這筆分錄呢，計提和繳納一起做一下嗎
1/879
2019-10-30
期末銷項大於進項
借 應交稅費-增值稅-銷項稅
貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸 應交稅費-未交增值稅
這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
1/318
2019-06-25
一般納稅人報企業所得稅可以按照季度報嗎？
1/618
2017-04-18
上季度減免增值稅3000，交所得稅怎么做分錄啊
3/381
2019-12-30
22年一季度總分公司所得稅分配按什么數據
1/88
2023-03-21
我的個人所得稅，這個季度零申報，沒報怎么辦
1/1553
2019-04-17
季度報稅的企業所得稅要怎么導出報表申報
1/872
2020-10-10
小規模企業季度年利潤總額，43188.48，所得稅怎么算
1/993
2019-12-12
個體戶按季度申報個稅——經營所得，該如何申報
1/2335
2019-12-13
老師 季度所得稅根據利潤表哪個數繳納謝謝
1/370
2020-04-16
22年一季度總分公司所得稅分配按什么數據
5/387
2022-04-14
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