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建筑業(yè)做2019年所得稅匯算清繳,就地預(yù)繳企業(yè)所得稅得數(shù)出不來什么原因
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2020-05-22
2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表這里的所得稅怎么不是利潤總額的25%呢?是不是預(yù)繳的?是不是2017年所得稅報2016年所得稅的時候,清理,到底是補(bǔ)稅還是退稅
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2017-07-28
老師,18年審計測算了企業(yè)所得稅,所以調(diào)整了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅4萬,但是等所得稅退下來的8萬,我沒有沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,直接掛了營業(yè)外收入,現(xiàn)在2020年,我要怎么做賬?
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2020-11-06
老師好,請問20年第一季度交了所得稅,然后全年通算利潤是負(fù)數(shù)不需要交所得稅,那后續(xù)如何操作,年底需要對第一季度繳納的所得稅進(jìn)行處理嗎,還是等申請了所得稅退還再處理,還是年底的帳要先做
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2021-02-19
老師,你好,2018年單位購買的車輛,在當(dāng)年已一次性全額抵扣企業(yè)所得稅,在2020年出售了,請問2020年所得稅匯算清繳的時候已出售的車輛按開票金額需要繳納企業(yè)所得稅嗎?前期已抵扣的企業(yè)所得稅需要轉(zhuǎn)回嗎
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2020-10-30
季度所得稅申報表本年累計金額就是照12月利潤表的本年累計金額填寫嗎?
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2019-01-11
2、甲公司為居民企業(yè),其2022年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下: (1)銷售商品取得收入4600萬元,出售一臺設(shè)備取得收入25萬元,轉(zhuǎn)讓用權(quán)取得收入450萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90(2)稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元環(huán)保費(fèi)用50萬元 合同違約金2萬元。 (3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計3000萬元。 要求:(1)、該公司的2022年的收入總額是多少? (2)、該公司的2022年的不征稅收入是多少? (3)、該公司的2022年的免稅收入是多少? (4)、該公司 2022年的各項(xiàng)扣除合計是多少? (5)、該公司 2022年可以彌補(bǔ)的以前年度虧損是多少? (6)、該公司的應(yīng)納稅所得額是多少? (7)、該公司的應(yīng)納所得稅稅額是多少?
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2024-01-11
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%,計算本月應(yīng)交所得稅額。(無納稅調(diào)整事項(xiàng)) 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。
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2019-11-13
老師您好! 企業(yè)所得稅法規(guī)定:房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn),不得計算折舊扣除。請問老師,我單位是一家建筑企業(yè),一年施工8個月,對我單位自有的機(jī)器設(shè)備,在企業(yè)所得稅年度申報時,折舊金額按8個月計算還是按12個月計算扣除?
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2020-07-27
老師,我想請問一下,我們單位以前年度計提的遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在是企業(yè)一直虧損,不能推定未來有足夠的應(yīng)納稅額,想把遞延所得稅資產(chǎn)核銷掉,這個分錄怎么做,借所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)么
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2024-07-24
老師,填寫季度所得稅申報表時,營業(yè)利潤本年累計欄是填寫本年累計數(shù),還是填寫下季度末見上季度末的累計數(shù)啊?
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2022-01-20
企業(yè)2017年虧損3萬,2018年虧損6萬,2019年虧損41萬,以前年度虧損累計50萬. 假設(shè)2020年虧損12萬,但12月進(jìn)賬30萬。 1)那么在今年的10-12月這個季度所得稅申報表中本年累計金額欄第8行減:彌補(bǔ)以前年度虧損是填寫正的50萬嗎? 2)如果是填寫50萬,那么等到填寫2020年年度申報表的時候,第22行減:彌補(bǔ)以前年度虧損還是填寫正的50萬嗎?這個和表A10600余額沒有關(guān)系吧? 3)然后表A10600中2020年當(dāng)年境內(nèi)所得額填18萬,當(dāng)年虧損額填0萬,當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額填0萬,用本年度彌補(bǔ)的以前年度虧損額境內(nèi)填18萬,最后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額自動顯示應(yīng)該是32萬?
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2020-12-09
季度所得稅申報表,本年累計金額是填1到6月的數(shù)還是4到6月的數(shù)
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2019-07-09
季度所得稅申報表本年累計數(shù)填的是那個數(shù)?是季度數(shù)還是從1月累計的數(shù)
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2022-01-19
老師好,企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)系統(tǒng)直接生成的,實(shí)際利潤總額直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,這個季度所得稅已計提了,該怎么處理
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2019-07-11
老師,在所得稅匯算清繳中,中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)稅率25%這個去哪里勾選可以改變這個?我們應(yīng)納稅所得額不到100萬的,應(yīng)該是5%
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2020-05-08
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-09
2018年第四季度所得稅利潤總額填錯了,沒有繳納所得稅,2019年4月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在該怎么辦?
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2019-04-03
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計提,2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做會計分錄?
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2019-06-10
請問2019年度個人所得稅匯算清繳,年終獎要不要納入綜合所得匯算清繳,還是另外計算
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2020-04-03
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