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老師，你好！請問一下，廣東省茂名這邊個體戶想要變更法人，怎么填寫A06442《個人所得稅自行納稅申報表（A表）和個人所得稅經營所得納稅申報表（A表）（B表）呀？個人所得和個人經營所得的數據是不是填寫一樣的？
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2024-08-05
我對每季度末所得稅是否計提沒搞清楚，比如1季度虧20000,2季度盈利30000，在各季度末是否都要計提，跟稅務申報時又不能達成一致
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2018-07-11
老師，我們公司是小規模納稅人，第一季度利潤虧損，第二季度利潤盈利，報第二季度企業所得稅的時候能彌補第一季度的虧損嗎
1/1828
2020-07-14
企業所得稅季度報表里的營業收入，營業成本，利潤總額怎么得來的，我們是小規模企業上季度就發生了一些費用，管理費用，沒有收入怎么填寫啊
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2017-01-13
老師好！我想問問我們企業所得稅季報，以前月度 年度都虧損，這季度盈利了，我想問問，這個季度盈利了就要繳納企業所得稅，能不能這個季度彌補以前虧損，還是要到匯算清繳的時候再彌補虧損呢
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2020-03-16
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調整 將這筆所得稅調到17年支出了 現在問題是我的應交稅費借方沒有這筆金額
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2019-05-20
個人所得稅自行納稅申報表a表和b表的不同
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2015-10-15
老師，一個季度就得塡報增值稅企業所得稅這些嗎？
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2021-04-07
上個季度多計提得企業所得稅這個月要怎么做賬
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2019-07-16
老師你好 我想問下 去年12月計提了所得稅 結賬后 所得稅是彌補以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計提的所得稅呢 是做以前年度損益調整還是 利潤分配呢
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2021-04-12
老師：你好！我公司2018年度虧損1萬多，在報2018年度企業所得稅時的！今年第二季申報企業所得稅時有盈利1萬，請問是否可以填彌補以前年度虧損？從而不需繳本季度的企業所得稅？
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2019-08-20
這個月申報第二季度的所得稅，季初總額和季末資產總額怎么填寫
1/1425
2020-07-09
老師，18年資產負債表上資產總額季度平均值超過了1000萬，是不是就得按25%交企業所得稅啊？
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2019-05-06
老師您好，請教一下：企業所得稅年報表里A105080表，因為我們企業在2019年第三、四季度報表里做了固定資產一次性扣除的，那么在年報表里也要把固定資產一次性扣除填進去，但是調減的金額比第四季度報表的小。我覺得應該調減的金額和第四季度調減金額一致
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2020-04-29
季報的企業所得稅A表的利潤總額怎么填，是不是4、5、6月份三個月的利潤表后的利潤總額加起來的數呢
1/871
2017-07-13
請問老師，企業所得稅季報第二季度的本年累計金額填列需要減去一季度的本年累計嗎？
1/2905
2019-07-06
老師，季度企業所得稅表的資產加速折舊，攤銷（扣除）調減額怎么填，不填會怎么樣
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2021-10-25
一般納稅人每月都是零申報增值稅附加稅，還需要申報企業所得稅季度報表嗎
1/412
2022-04-02
小規模的匯算清繳就是把18年的第四季度的所得稅的表上數填上嗎，核定征收
1/523
2019-04-30
企業所得稅季度報表資產總額是復數的如何填報？是現金出現貸方余額了，謝謝
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2019-10-14
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