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17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調整 將這筆所得稅調到17年支出了 現在問題是我的應交稅費借方沒有這筆金額
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2019-05-20
請問 1、匯總納稅分支機構企業所得稅分配表 是總公司每季度申報時候都要填寫的嘛？2、那每個月的比例都會不一樣嗎？3、分公司也要根據總公司申報的比例調整自己申報表嗎？
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2022-04-18
老是好！想請問下我們公司在疫情期開的發票可以享受免稅，這個月報一季度企業所得稅，不知道免稅額填在企業所得稅申報表中哪里？
2/921
2020-04-18
第四季度申報所得稅，申報的時候彌補了以前年度虧損，去掉虧損，本年應交為10000。因為第三季度已交所得稅17000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
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2019-04-18
我想咨詢一下在企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）中都是0申報但是在小型微利企業那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業而且季初和季末的資產總額也填不成0保存不了上個季度還可以不知道是什么原因請求老師指點一下
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2019-07-11
計提企業所得稅在發生業務后根據本年利潤算，結轉所得稅后，所得稅又會結轉，本年利潤又會變，填季度所得稅表時，根據利潤表得出的所得稅肯定跟計提的所得稅不一樣，那到底該以哪個為準，該不該計提呢？
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2019-01-07
是不是如果要季度報稅，就需要季度資產負債表和季度利潤表
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2021-11-02
公司是小微企業，以前年度都是虧損，一季度申報時預繳了100塊所得稅，但年底所得稅匯算清繳時利潤是負數，現在稅務要求不退稅，要求調表，這個表應該怎么調？
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2018-08-29
地稅里的 扣繳個人所得稅報告表和個人所得稅基礎信息表（A表） ，怎么填？是相當于企業所得稅嗎
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2017-01-16
老師您好，我現在報二季度的所得稅季報，現金流量表期初現金余額的本年累計金額我應該怎么填報？
1/482
2021-07-12
老師您好，請教第1季度企業所得稅已申報并且扣款，現發現3月費用發票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
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2019-05-08
去年12月16號新辦企業填寫企業所得稅年度納稅申報基礎信息表里的全年季度平均值怎么算
1/369
2022-03-25
老師，我們單位之前沒有所得稅，11月份的時候稅務給做了所得稅的稅種，我們執行的是民間非盈利企業制度，季度怎么提所得稅啊？求解？如果12月31日的數據是這個？我怎么預提所得稅
1/806
2016-12-26
按季度繳納的企業所得稅該如何列分錄？
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2017-11-09
季度預繳所得稅，如果是虧損也要預繳嗎
1/859
2017-10-11
季度企業所得稅收入41萬多需要交稅嗎
1/279
2021-07-02
本季度所得稅高，沒有發票如何暫估入賬
1/536
2021-10-09
三季度預繳的所得稅費用分錄怎么做呀
2/735
2016-12-14
本季度小規模所得稅申報，截止什么時候？
1/620
2019-04-13
本季度虧損，怎么報企業所得稅和增值稅
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2022-04-05
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