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老師，我這個有一個外購商品送給客戶，視同銷售的會計分錄，那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務報表的收入大，兩者不一致，那我以后申報企業所得稅的時候，是要按那個數據來申報
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2023-12-15
房地產投資有限公司是一般納稅人，現需填寫企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表，季初資產總額（萬元）以及季末資產總額（萬元），這兩個數據從哪里可以得出？利潤表（季報）里沒有！
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2019-04-16
小規模納稅人，稅務那里說在2020年有一個季度的附加稅有違規優惠，所以在申報完企業所得稅年度納稅申報表后，又到稅務局補繳了教育費附加和地方教育附加，這樣要不要重新申報企業所得稅年度納稅申報？
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2021-05-27
在報3月份企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）第13.1JMSE00100 符合條件的小型微利企業減免企業所得稅2607.19這個數字怎么來的，這個老師講的不清不楚的
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2022-10-04
2023年是負數不用交企業所得稅，2024年4月份企業所得稅清繳調增，又交企業所得稅，這個會計分錄怎么做？
補提所得稅時的會計分錄：
借：未分配利潤-補繳企業所得稅
貸：應交稅費-企業所得稅
支付所得稅時的會計分錄：
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
現在報表上本期利潤表期末數+資產負債表期初數不等于資產負債表期末數，差額剛好是補提的所得稅金額，怎么能調平
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2025-01-13
合伙企業利潤表所得稅欄，是不是填合伙人所交的個人所得稅？還是不填，因為其不交企業所得稅？
1/2094
2020-01-14
個人所得稅經營所得納稅申報表（A表）收入總額 成本費用 利潤總額可以寫零嘛
1/2873
2021-10-28
平時繳企業所得稅時:應納稅所得額指的是利潤總額嗎？，，，2.申報企業所得稅時，減免的所得稅額怎么計算出來的？
1/995
2019-11-13
增值稅申報表收入與企業所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
1/947
2020-10-28
老師 增值稅申報表中期末未繳稅額那欄有數字 是怎么出來的 根據什么算出來的
還有火車票 客車票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業所得稅的
1/1642
2019-08-12
老師，2020年4個季度的企業所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數據不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
老師，請問一下利潤表的利潤總額一定要和企業所得稅季度預繳納稅申報表的利潤總額相同對
1/508
2023-07-06
老師，分公司非獨立核算，稅務備案了總公司企業所得稅合并申報，那總公司申報季度財務報表的時候也是申報合并財務報表嗎？
1/23
2025-01-15
老師，我們公司屬于籌建企業，無收入，每月只是零申報，企業所得稅匯算清繳申報中，需不需要填成本支出明細表?
1/875
2020-05-09
一月份申請一般納稅人，報稅做財務報表是按月還是按季？是零申報。企業所得稅都是按季吧？
1/1938
2019-02-18
請問下，企業所得稅季報已經申報扣稅了，季報報表也申報了，發現12月工資沒計提，如何處理？
1/1209
2020-01-09
申報企業所得稅7-9月季報，利潤表是7-9月的，那么申報是按本月金額還是本年累計金額
2/167
2024-10-21
免稅企業年度企業所得稅申報怎么處理
1/821
2018-11-16
我們公司4月才申報季度企業所得稅，但是3月稅務局就先讓我們公司交了部分，剩下的4月申報的時候再補。那這樣的話我的A類企業所得稅表怎么填寫呢。
1/531
2016-03-29
小規模季報企業所得稅，企業所得稅納稅申報表填錯了，收入的累計金額應填1-6月的金額，填成4-6月的金額了。已經申報成功，本期應納稅額為0，怎么辦呢？
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2017-07-07
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