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企業(yè)注銷時(shí),企業(yè)向法人的借款如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
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2019-03-05
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
老師您好:我想咨詢一下異地施工簡易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺(tái)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為38000元,增值稅稅額為4940元,價(jià)款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)取得設(shè)備,支付價(jià)款和稅款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個(gè)例題取得設(shè)備時(shí)為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時(shí)價(jià)款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理時(shí)直接沖減管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2019-12-05
老師!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,月營業(yè)收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),還需要確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提增值稅嗎?
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2020-12-24
那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)說企業(yè)信用等級(jí)未設(shè)置什么意思啊
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2017-07-04
老師 然后剛注冊(cè)好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來?
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2023-07-05
老師,簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對(duì)嗎,是用不含稅銷售額來計(jì)算吧
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2016-04-25
老師,請(qǐng)問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計(jì)提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個(gè)體戶不是核定征收,如果一個(gè)月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個(gè)人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)?不填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),會(huì)計(jì)可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
我是駕校培訓(xùn)行來,剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個(gè)點(diǎn)稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以自行開具增值稅專用發(fā)票嗎。而且按征收率計(jì)算稅額嗎?
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2020-04-16
選擇簡易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司,需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費(fèi)用—社保,還是營業(yè)外收入?
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2020-04-07
法人,股東往公戶里存了錢,那如果用這部分錢買了財(cái)務(wù)軟件,是做借:銀行存款 貸:實(shí)收資本——XX,借:管理費(fèi)用——軟件 貸:銀行存款,對(duì)么?
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2020-01-15
請(qǐng)問老師,新公司銀行賬戶沒進(jìn)過款,但股東個(gè)人前期支付了房租,辦公用品,差旅,招待費(fèi),工資等,這些支付能算作實(shí)收資本嗎?后可以用于報(bào)銷費(fèi)用嗎?分錄可以是借:現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金。?
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2019-11-07
老師,員工購商業(yè)保險(xiǎn)返還是借銀行存款,貸營業(yè)外收入嗎?還是貸管理費(fèi)用/福利
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2020-08-04
老師 請(qǐng)問下面的這個(gè)分錄 為什么不是制造費(fèi)用呢? 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用嗎? 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,20XX 年8月1日,自行對(duì)生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理, 發(fā)生修理費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)5 000元,稅率13%,增值稅稅額650元。 甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 650 貸:銀行存款 5650
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2022-01-21
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時(shí)收取客戶的信貸手續(xù)費(fèi)根據(jù)財(cái)稅[2003]16號(hào)文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨(dú)提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費(fèi)收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個(gè)隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費(fèi)收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
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