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我想請教您關于所得稅問題，在去年發(fā)生的業(yè)務，今年收到發(fā)票，入賬是在今年，但是在做18年度匯算清繳時要計入18年企業(yè)所得稅，在19年所得稅季報的時候怎么申報
3/1043
2019-06-10
老師您好，我之前帳搞錯了，前3個季度都把個體工商戶當小微企業(yè)計算所得稅了，但最后一個季度系統(tǒng)跳出來可以減免那6萬每年的減免額，然后就減了，就最后一季度沒交所得稅，現(xiàn)在的問題是匯算清繳中經(jīng)營所得稅變成負數(shù)了，然后綜合所得呢是在這個個體工商戶中法人12000一年的工資，另外她還有在其他公司任職的工資36000一年，這個她個人所得稅該如何報，是不是她這里就不能減6萬的減免額了，還是我應該將經(jīng)營所得調(diào)增，不扣除這6萬按正常算經(jīng)營所得稅，把這6萬放在個稅里扣除劃算點，因為上我經(jīng)營所得中利潤總額只有3萬多，幫我看下，我該怎么調(diào)整？
3/413
2022-03-09
發(fā)現(xiàn)個稅申報有誤，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，怎么處理，還沒有進行個人所得稅匯算清繳
1/1863
2021-01-25
我單位是民非企業(yè)，所得稅匯算清繳要補交所得稅，會計分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
1/1935
2018-05-22
所得稅匯算清繳的應納稅額是不是利潤表里面的凈利潤？匯算清繳時要把各項扣除調(diào)增調(diào)減，能扣除都是當期的是吧？比如利潤表里面的所得稅費用包含15年的是不是要把15年的去掉，只能扣除16年的？
1/895
2017-04-18
老師您好，股權激勵授予日進管理費用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
1/1156
2019-05-11
你好！我想問下社會團體收入是培訓費，也是做會費收入嗎？另做了稅務登記每個月要報國稅、地稅、企業(yè)所得稅嗎？年末要做所得稅匯算清繳嗎？
1/1620
2019-05-17
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個表呢， 還有原材料和管理費用沒有發(fā)票的，錄入哪個表里的哪一行呢， 我們做賬時候有累計折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要錄入嗎
5/792
2023-05-26
就是公司食堂購買了一臺油煙凈化器可以直接計入福利費嗎？所得稅匯算清繳時是否能夠稅前扣除，用做所得稅調(diào)整嗎
1/2122
2018-12-06
每月的報送的12月份的財務報表和年度所得稅匯算清繳的年度財務報表不一致，有什么風險嗎？
1/1964
2017-05-18
老師您好，請問下新成立的公司因為沒有收入，肯定是虧損，但又因為成本費用沒有發(fā)票，所以要調(diào)增，但調(diào)增以后還是虧損是不是不要交企業(yè)所得稅，那前期沒有收入期是不是不要開發(fā)票還好些，因為要對方開發(fā)票，還要調(diào)高價格，不要發(fā)票成本相對要少些，沒有發(fā)票據(jù)實入賬，所得稅匯算清繳時調(diào)增，反正也是虧損，最后不交所 得稅，可以都是無發(fā)票入成本費用嗎？
1/1550
2019-09-06
老師 我2020年的個人所得稅匯算清繳顯示應納稅額是424.74 已納稅額是27.03 這個是不是需要補繳呀 必須交這個錢嗎 我是因為去年在兩個單位兼職 他們都給我報個稅了 現(xiàn)在匯算清繳出來的這個金額我是不是需要補繳 我不補繳有什么后果嗎
1/1363
2021-03-26
老師，請問在2020年2季度利潤總額20993.13，*0.05，交899.43元的所得稅，然后一直沒有交過所得稅，到2020年4季度利潤總額是-6467.67元，那么在報年度所得稅匯算清繳時，沒有調(diào)增調(diào)減的，報表本年應補退所得額是-899.43元， 要怎么處理的
3/482
2021-05-10
幫我看看這個啥意思？所得稅匯算清繳保存不上，就提示這個，我們單位業(yè)務很少 小微企業(yè)，沒有幾個數(shù) 保存就提示這個 保存不了 ，這個 “以前年度累計扣除額 ”在所得稅報表中 指的 是哪一欄 沒找到
1/402
2021-04-08
高危行業(yè)計提安全生產(chǎn)經(jīng)費，如年度結算有結余的部分，在年度所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)整？
1/1737
2020-07-22
企業(yè)年度所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額看賬面借方還是貸方
2/2231
2022-04-11
老師，新年好！我想問一下，我在申報個稅的時候，做員工信息采集的時候，我填的受雇時間5月1日，我做了一次申報。在第二次申報時，我把受雇時間更改了，改成3月1日。我需要做更正申報嗎？
還有我想問問，個人所得稅匯算清繳是所有人都必須做，還是有例外呢？我聽一些老師課，說的有4類人可以不匯算清繳
2/370
2023-01-02
老師您好，年度匯算個人生產(chǎn)經(jīng)營所得有兩處所得，在哪進行匯算申報??？
1/742
2020-04-23
要計算企業(yè)所得稅的季報，報表上有以前年度調(diào)整要怎么算企業(yè)所得稅？
1/596
2020-01-13
老師，是一般納稅人做年度所得稅匯算清繳時需要審計做所得稅匯算么？
1/1138
2020-02-16
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