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上個季度有所得稅但是O申報了，匯算清繳補稅款有影響嗎？
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2018-10-28
我是山東省濟南市的學員，第二季度的企業所得稅怎么計提
1/576
2018-07-02
小規模企業本季度購買固定資產是否可以少交企業所得稅？
1/1802
2020-07-29
老師，分公司季度預繳企業所得稅也是由總公司匯總申報嗎
2/1255
2020-06-05
老師，這個表中的減免企業所得稅是本季度的利潤的金額嗎？
1/494
2019-07-11
老師，我想問一下，個人獨資企業生產經營所得是季度申報嗎？
1/1497
2019-07-11
老師，利潤表是負數，季度企業所得稅怎么填寫？填寫哪幾項呀？
1/3496
2020-04-22
請問，所得稅申報怎么填？上個季度有收入和成本。不是零申報。
1/960
2020-01-13
我司申報企業所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應交稅費-應交所得稅；
2、下個月申報后， 借：應交稅費-應交所得稅，貸：營業外收入；
3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當期+前期享受減免），貸：應交稅費-應交所得稅；
疑問：那前期享受減免計入營業外收入科目金額直接轉入本年利潤了，所以營業外收入科目計的減免稅不用做任何調整是嗎
1/1993
2022-04-12
我公司去年虧損50萬，今天第1季度盈利5萬，我現在申報所得稅時，請問一下第8欄彌補以前年度虧損為什么是0不能填寫，那我第1季度就需要交企業所得稅嗎？
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2018-04-09
二季度申報所得稅時，彌補了以前年度虧損，是不是需要做會計分錄，怎么做？因為賬務上計提了所得稅，需交所得稅的，財務報表也體現出需交所得稅的，而實際是沒有交所得稅，應該怎么處理
1/1456
2018-07-23
第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額\\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定應納稅所得額 要怎么填？
4/893
2022-03-25
第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定應納稅所得額 要怎么填？
1/654
2023-03-15
小規模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時，他都有小型微利企業減免所得稅優惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報時，他的小型微利企業減免所得稅系統出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
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2017-05-04
小規模季度開發票30萬以內免稅，所得稅大約得交多少稅。
1/1303
2019-03-26
上一季度的所得稅稅費在本年一月份已計提，結轉利潤。但報本年度所得稅稅費時，只能填報到利潤總額。兩個報表的利潤差正是所得稅稅費
1/364
2021-04-18
老師你好，企業所得稅年度納稅申報表，我們2017年虧損-29萬多，2018年盈利15萬多，2018年第一季度交所得稅2000多，這個2000多的所得稅是會退給我們嗎
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2019-05-31
老師請問在季度申報所得稅時，本來是有利潤的，但彌補了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了，這種情況需要所得稅費用的賬務處理嗎
6/1485
2015-10-20
1月份交的上年所得稅，今年第一季度利潤表里所得稅費用應該填寫上這個所得稅額嗎？
1/1852
2021-04-15
我是山東省小規模納稅人，這一季度只開了一張咨詢費發票，小規模季度報表怎么填？具體流程是什么？企業所得稅季度A類申報、城建稅及教育費附加、增值稅申報、印花稅(季度)怎么填？
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2019-07-12
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