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企業(yè)屬于垃圾發(fā)電企業(yè)，20年屬于基建期還沒有收入，所得稅三免三減半，匯算a107020所得減免優(yōu)惠表還用不用填
1/360
2021-05-15
老師，做18年企業(yè)所得稅匯算清繳，用的是軟件做賬是不是直接根據(jù)利潤表的利潤總額來繳納企業(yè)所得稅？
1/804
2019-04-11
老師，請教一下，填寫B(tài)類企業(yè)所得稅表時，15項，減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要怎么算出來。
1/1605
2018-10-24
老師 第一季度利潤總額 -10萬 第二季度 15萬 這交企業(yè)所得稅 就按照 報表全年累計數(shù)額5萬算企業(yè)所得稅嗎
1/554
2022-07-11
老師好，我問一下在2021年2月份申報
2020年所得稅匯算清繳年報表（調增后）要交所得稅，分錄怎么做？謝謝老師
2/654
2021-02-19
我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增了費用，補繳了所得稅，次月的會計分錄應該怎么做，報表怎么處理？謝謝。
1/1868
2018-05-23
現(xiàn)在做匯算清繳，繳納2021年的企業(yè)所得稅，請問也要計提嗎，那不是會在2022年的利潤表上面提現(xiàn)企業(yè)所得稅呢
1/482
2023-03-13
老師，匯算清繳納稅調增的所得稅應該計入哪里啊？我小企業(yè)準則進入了當期，但是我利潤表所得稅就不對了
2/95
2024-07-05
老師你好，請問所得稅匯算清繳表是哪里填啊？為什么申報系統(tǒng)里沒有看見呢，只有企業(yè)所得稅年報，是這張么
1/840
2019-04-19
季報，當月為盈利，利潤表中還要算出企業(yè)所得稅來嘛？整年虧損的情況下？謝謝了還是當月所得稅那寫0就行。
1/791
2020-01-15
小微企業(yè)所得稅應納稅所得額和減免所得稅額的計算
3/951
2021-11-29
公司的財務報表我看的是按企業(yè)會計制度填寫的，報表下面有寫，我想問下壞賬損失核算方法，和所得稅計算方法我該怎么填寫
1/556
2018-04-25
施工企業(yè)，去年開票58萬，成本票295萬。今年2月開票161萬，成本票都是按開票金額結轉成本，稅務說未按權責發(fā)生制確認收入和成本，去年所得稅報表需要更正，匯算清繳前所得稅報表需要怎么改呀？
1/291
2021-04-01
我不理解計入投資收益的話，那我不是利利就有這個利潤了嗎，那我這個財務報表一體現(xiàn)我有利潤，其實我這個紅利已經(jīng)是在那個單月已經(jīng)交過在個人所得稅那個綜合收益那里已經(jīng)交過稅，那你如果計入投資收益，這不是在報表里面就體現(xiàn)我有利潤又生產(chǎn)經(jīng)營所得，那我不是又要報這個其實生產(chǎn)經(jīng)營所得，我平時就沒有報這一塊都是零申報報過了。我意思就是匯算清繳的時候，這個經(jīng)營所得匯算清繳的時候，這個收入怎么辦，我要不要填。
2/272
2022-03-07
老師 我們公司所得稅是核定征收（核定率征收），財務報表上如果利潤過大，匯算清繳會不會讓我們公司補交稅?
1/657
2018-12-11
籌建期至今已三年，至今未結束，請問進行企業(yè)所得稅匯算清繳時，所有表是否可以只填長期待攤費用，職工薪酬表等表不填？
1/636
2020-05-20
遞延所得稅若無負債只有資產(chǎn)，是不是只算企業(yè)的應納稅所得額，不算遞延所得稅
1/1130
2022-08-03
我有一企業(yè)今年6月份剛成立，沒有開展業(yè)務，也無資金投入，現(xiàn)在要注銷，在稅務報稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅清算表上的數(shù)全為0，保存不了，就申報不了,該怎么辦？
1/598
2019-08-02
請問31行的所得稅費用填寫年度所得稅匯算清繳的時候應該填在哪里？
1/1119
2020-05-22
2020年的所得稅季報中的所得稅費用是否包括2019年所得稅匯算清繳繳納的所得稅
1/844
2020-06-04
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