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公司一季度利潤表盈利600萬，資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配虧損1000萬。公司要預(yù)繳所得稅嗎？如果公司不想預(yù)繳所得稅，想彌補(bǔ)以前年度虧損，稅務(wù)季度報(bào)表該怎么填？
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2019-04-08
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是累計(jì)的嗎？就是申報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是會(huì)退之前季度報(bào)表預(yù)繳納多繳的稅款是嗎？
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2019-10-23
小規(guī)模納稅人，19年增值稅和季度企業(yè)所得稅申報(bào)都是零，工資薪金申報(bào)又有數(shù)據(jù)，年度匯算清繳怎么做
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2020-05-23
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:
借:應(yīng)收賬款 -100000
貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62
借:利潤分配-未分配利潤 97087.38
貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38
現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊（簡稱一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請(qǐng)退稅？還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
合伙人是每個(gè)季度預(yù)繳經(jīng)營所得的所得稅，那么每月的工資薪金還需申報(bào)嗎？
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2018-06-26
老師，我們計(jì)提企業(yè)所得稅，第四季度的，支出大于收入，是不用交企業(yè)所得稅嗎？
1/1220
2018-12-27
分支機(jī)構(gòu)季度申報(bào)還用填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表嗎
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2018-04-09
老師，已經(jīng)申報(bào)了今年第四季度的企業(yè)所得稅，但是忘記計(jì)提所得稅了怎么辦
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2023-01-13
老師2018的企業(yè)所得稅年報(bào)季度不超過30萬企業(yè)所得稅普票銷售額能免征嗎
1/855
2019-05-20
老師，我這個(gè)季度要交30000的企業(yè)所得稅，所得稅匯算清繳的時(shí)候這3萬包括嗎
1/729
2019-12-27
所得稅稅負(fù)=應(yīng)交所得稅費(fèi)/不含稅銷售收入*100%，老師，請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)交所得稅費(fèi)，等于四個(gè)季度預(yù)繳所得稅之和/收入嗎？
1/865
2016-12-17
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒有申請(qǐng)退款，是抵扣18年所得稅，是不是只能抵扣季度所得稅？要是季度沒有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎？
1/2109
2018-06-13
你好我想咨詢，個(gè)體工商戶需要報(bào)自然人經(jīng)營所得稅嗎？那本身他需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎？經(jīng)營所得稅，每個(gè)季度報(bào)稅報(bào)的數(shù)是前幾個(gè)季度的累計(jì)嗎？費(fèi)用也是累計(jì)的嗎？
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2019-10-13
老師，我們是建筑企業(yè)，馬上要報(bào)二季度企業(yè)所得稅了，我們發(fā)現(xiàn)在項(xiàng)目地異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅大于我們二季度應(yīng)繳企業(yè)所得稅，這種情況正常嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊？
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2022-06-30
個(gè)體工商戶填寫季度經(jīng)營所得申報(bào)時(shí)，可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
1/132
2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報(bào)，年度匯算清繳如何報(bào)啊
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2016-05-19
老師，請(qǐng)問有沒有最新的《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2018年版）》（2020年修訂）填報(bào)指導(dǎo)課程呢？
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2020-07-04
公司一直沒有開展業(yè)務(wù)，一直0申報(bào)，怎么填寫 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
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2023-03-13
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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