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(2018年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗/原因[一8loo4|004]一窗式比對失敗增值稅未中報或未比對
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2019-01-07
這個是小規模的，從四月份起開始免征增值稅，第三季度開發票60000，是不是系統生成的是正確的呀 那會計分錄是：借：銀行存款 60000 貸：主營業務收入60000 就行是嗎？
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2022-07-04
老師 請教一下，情況是這樣的，我們公司第三季度的不含稅銷售額130821.75元，我在申報增值稅時第10列顯示是淡黃色，提示說已超起征點，請教一下怎么解決老師？
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2019-10-16
老師，我問一下我們是小規模納稅人，我們1-3月開票金額是45000，沒達到起征點不用繳納增值稅，我是不是要先確定收入后在把應交稅費轉到營業外收入里？
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2020-04-03
老師，小規模納稅人，平時按1%開票，每季度不超45萬，申報增值稅時可填寫在未達起征點免稅欄次，超過45萬時，應該填寫在哪里？填寫在3%欄次，校對不通過，怎么辦？
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2021-10-09
小規模納稅人2020年第一季度增值稅申報表 1月份按3%稅率開票 2月份未開票 3月份按1%稅率開票 第一季度未超過起征點 請問主表和副附表怎么填寫數據？
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2020-04-14
你好，我公司是小規模納稅人。例如：本月取得收入 借：銀行存款 10300 貸： 主營業務收入10000 應交稅費-應交增值稅 300.月末或季末因收入未達起征點，稅費應怎么處理？謝謝
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2019-05-14
老師，小規模建筑公司納稅人這個季度3%的銷售額39401.98，5%的租賃不動產95238.10元。請問填寫增值稅申報表時，填寫第幾欄？是上面39401.98未達起征點嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
老師您好，小微企業季度沒有達到30萬起征點，無票收入也得提取增值稅，稅金及附加嗎？月末轉到營業外收入，是嗎？ 還是不用提取稅金，不做處理呢？小規模納稅人
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2019-04-15
勞務清包型企業實行簡易征收很多項目都是在外地預繳的稅本地項目相對較少，我在本地增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別得繳多少才能不引起關注呢？
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2019-03-08
老師你好，我2021年第三期跟第四期未達到起征點，是免稅的，做賬的是的是借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其他營業外收入——其他，到年底結轉的時候怎么有余額？
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2022-01-14
老師：領導現做籌劃稅務，就是注冊一小規模公司，每個月開發票控制在10萬內，這樣就不用交增值稅了，我想問，這樣長期控制在10萬起征點以下，能行的通嗎？
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2019-04-26
增值稅發票發票報稅是一起報的嗎？還是總金額除去稅點再報
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2019-11-15
請教下，買一贈一的合同怎么簽訂才能和增值稅開票對應起來
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2018-12-05
小規模納稅人，4月將1%和5%的普票開在一起，怎么申報增值稅？
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2023-07-15
小規模納稅人代開增值稅專票是不是也是季報的時候一起報
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2019-03-05
從國稅購買增值稅專用發票之日起到開具完了有何時間規定
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2015-12-25
老師好，假如我開票含稅金額6000元，增值稅稅率3%，附加稅3%*12%，印花稅0.03%，那么我的企業所得稅這樣算對不對？（不考慮增值稅達不到起征點等其他減免的情況）
不含稅收入=6000/1.03=5825.24元
增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元
附加稅=174.76*0.12=20.97元
印花稅=5825.24*0.03%=1.75元
應納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
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2021-07-27
老師您好，我在看現金流量表時不平，查看了分錄發現是增值稅結轉導致的，我司是小規模且不超過起征點，故不交稅；所以要怎么做才能調平現金流量表呢？ 第一步借∶銀行存款 貸∶主營業務收入 應交稅費_應交增值稅，第二步借∶應交稅費_應交增值稅 貸∶營業外收入_稅收減免
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2023-07-11
找不到百旺稅盤清卡的地方，在哪里？
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2018-09-14
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