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老師,我們公司是小規模納稅人,2022年執行3%稅率的免征增值稅,但是2023年需要征稅了,前兩天開票員把3%稅率的普通發票含稅10000元開成免稅的給客戶了,客戶把需要交的增值稅300元轉到我們賬戶上,發票不退還給我們,請問賬務應該怎么處理啊?
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2023-01-05
公司為小規模勞務公司,為省外建筑公司提供勞務,怎么開票?可以按照3%開具增值稅專用票嗎?需要做跨區涉稅登記的話,預繳增值稅是按照什么方式征稅,預繳增值稅稅率是多少?
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2023-08-26
老師好,請問一下增值稅稅率9%,附加稅是增值稅的12%,那么如果我要收別人點數,等于共計收幾點?謝謝
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2019-10-18
小規模納稅人核定征收的在國稅局代開了一張1080元的普票,國稅上面的稅率是0,請問還有計提所得稅或是增值稅嗎?會計科目如何處理?
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2017-02-17
老師好,我們是一般納稅人,有一個異地項目,在浙江,之前是按照百分之三的稅率簡易征收的增值稅,現在從四月一號開始,我們還需要預繳嗎
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2022-04-06
老師好:小規模納稅人,3月份開具征收率為0.01的發票(專票)不含稅為2813.86,增值稅減免稅申報表里面的本期發生額=2813.86*0.02=56.28。是這樣計算嗎?見附件。
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2020-04-08
就是制造企業能給其他企業開具租賃房租的發票么?現在開票的話按多少稅率征收增值稅?企業所得稅?能用什么費用沖減租賃費成本?
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2019-04-19
老師請問,一般納稅人認定為按簡易征收辦法計稅,是否不可以抵扣增值稅?那開出去的專票和普票的稅率是否也是開3%?公司是工程建筑施工
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2019-11-26
2021年1季度湖北省以外小規模房開企業銷售房地產,預征率是按百分之一吧?預繳增值稅是預收款除以1加百分之5再乘以百分之1是嗎
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2021-04-26
小規模企業原3%的的征收率免稅了,本季度也沒有水費抵減,增值稅申報附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)表還要填寫嗎?
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2022-07-06
掛靠在一家企業所得稅按核定征收,但是增值稅查賬征收的建筑安裝公司現在預算合同的造價款為80萬,內容大概為:人工30萬+稅金5萬+材料43萬+利潤2萬提問:1.該預算合同必須有成本賬嗎?2.該預算合同的成本賬不要全部由發票嗎?3.利潤能不能不按照合同里的2萬計算,而是將利潤提高,這樣好少用一些材料發票呢?如果能的話,該利潤提高到多少合適呢?
1/884
2018-07-23
小規模因為增值稅免征了,所以附加稅沒交也算免征了,附加稅免征怎么做分錄
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2019-01-14
您好現在茶樓收入是免稅的嗎?如不免增值稅率是多少?謝謝
1/1677
2021-08-25
請問:現在適用于小規模納稅人的城建稅率是多少?我公司代開增值稅發票,只收了增值稅,沒有收城建和教育附加,是稅率下調后的新政策還是……?
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2019-05-21
按月納稅的增值稅小規模納稅人,月銷售額不超過多少免征增值稅?
1/557
2023-02-27
增值稅差額征稅在增值稅法哪條規定里明確的?麻煩老師發下原文。
1/271
2023-03-03
有一家是生物質顆粒的,是不是交了增值稅可以退增值稅?即征即退?
1/3283
2019-03-21
企業有部分銷售額免征增值稅,有部分交增值稅,那么附加費怎么算
1/716
2015-11-15
需要繳納土地增值稅嗎?居民個人轉讓住房不是免征土地增值稅嗎?
2/1804
2019-04-01
那是季報增值稅,那么只要季度不超過9萬,就是免征增值稅的對嗎
1/631
2018-09-19
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