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匯算清繳中，高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額填寫到哪里去？直接加到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用么
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2020-04-23
匯算清繳管理費(fèi)用職工薪酬那那一列填寫的只是管理人員的工資嗎？制造費(fèi)用人員的工資不填對(duì)嗎？還有員工聚餐什么的算嗎？
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2020-05-13
老管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用在匯算清繳時(shí)候填那個(gè)表，如果管理費(fèi)用銷售費(fèi)用沒有發(fā)票，調(diào)增應(yīng)該在哪個(gè)表調(diào)增
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2021-04-07
老師如果知道某一費(fèi)用不能稅前扣除，要在匯算清繳剔除，我二級(jí)科目能這樣備注的嗎，不然我怕匯算清繳我忘記了這個(gè)要剔除了，借：管理費(fèi)用-租金（匯算清繳稅前不能扣除，只有收據(jù)無發(fā)票）
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2020-06-08
老師，小微企業(yè)在匯算清繳中是不用填期間費(fèi)用的吧？在A100000表里填了管理費(fèi)用后，其他表不用再填像辦公費(fèi)之類的詳細(xì)的金額了吧？
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2020-05-13
匯算清繳B類報(bào)表怎么填呀
沒有讓填管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用的地方呀
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2019-05-07
我單位以前沒有計(jì)提社保和工資，直接是借：生產(chǎn)成本，貸：現(xiàn)金，借管理費(fèi)用，貸銀行存款這個(gè)都是當(dāng)月的數(shù)據(jù)。經(jīng)過匯算清繳發(fā)現(xiàn)，需要把單位社保和個(gè)人社保分開，那我前兩個(gè)月賬應(yīng)該怎么調(diào)整，之后又應(yīng)該怎么做，感覺一頭霧水，最好有具體的分錄謝謝。
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2021-04-16
存貨報(bào)廢，因管理不善過期了。計(jì)入到管理費(fèi)用了。匯算清繳是A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)中，還要填寫嗎？
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2020-03-13
老師匯算清繳的時(shí)候里面的期間費(fèi)用的各項(xiàng)稅費(fèi)是不是管理費(fèi)用的工會(huì)經(jīng)費(fèi)？還是有什么別的稅費(fèi)
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2023-05-25
老師，請(qǐng)問去年我們收到了一張費(fèi)用發(fā)票普票5000元，已經(jīng)入賬做分錄，借管理費(fèi)用 貸銀行存款 ，今年要把這個(gè)發(fā)票 退回去，跨年了我該怎么做賬，還有匯算清繳怎么弄
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2021-05-14
問下老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面掛了比較大的其他應(yīng)收款，很早就掛了，現(xiàn)在也查不清楚，那年底最后一次季報(bào)要清理干凈嗎？然后有什么方法可以清掉？
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2016-12-29
我想請(qǐng)問一下，稅控盤清卡是清的上個(gè)月的超稅資料嗎，我們公司逾期清卡，我18號(hào)去稅務(wù)局，稅務(wù)局說，這樣我16-17號(hào)的發(fā)票就不能作廢，有點(diǎn)不太理解
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2020-01-22
老師,我現(xiàn)在正在做匯算清繳,在看九月份的賬本里,發(fā)現(xiàn)有二筆暫估的費(fèi)用,一筆是借:銷售費(fèi)用-車輛過路費(fèi) 2000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 2000
還有一筆借:管理費(fèi)用-電話費(fèi) 1000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000
這二筆無法收到發(fā)票的,那我可以將這二筆做到加油費(fèi)里嗎?加油費(fèi)有多的,直接改賬本嗎?還是按發(fā)票來暫估,具體如何做,麻煩您一個(gè)個(gè)的解答,并請(qǐng)告知這樣改了是不是之前的報(bào)表都不對(duì)了?
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2018-04-27
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 跟店里公司核對(duì)完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用了 分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 在做2019年匯算清繳的時(shí)候 把電費(fèi)計(jì)入2019年的費(fèi)用了 因?yàn)榘l(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照?qǐng)D片做的分錄是否正確？
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2020-07-03
因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)導(dǎo)在另外公司也就職，最終工資會(huì)一次性打到另外公司支付和繳納個(gè)稅等。如果去年12月份工資先計(jì)提是
借：管理費(fèi)用-工資 125790
-社保 22811
-住房公積金 12672
貸：其他應(yīng)付款 161273
但是今年實(shí)際繳納的工資是 工資 ：87493.78 社保：7123.57 公積金：13122 合計(jì)金額107739.35元
因?yàn)槿ツ?2月份先預(yù)提的費(fèi)用。這種誤差這里怎么調(diào)整呢？匯算清繳怎么調(diào)整？
1/212
2021-03-26
請(qǐng)教汪老師，因?yàn)楣べY在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用之間直接沖過一個(gè)數(shù)據(jù)，比如：借管理費(fèi)用10000
借銷售費(fèi)用―10000，前面沒有做紅沖，匯算清繳一定會(huì)增加本期還是本年累計(jì)數(shù)，這樣會(huì)有啥后果
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2019-12-25
老師，我現(xiàn)在報(bào)匯算清繳，帳上工資3600，實(shí)際發(fā)工資87000，2019年一季度交企業(yè)所得稅29元，管理費(fèi)用160000，現(xiàn)在不想出現(xiàn)退稅，這賬該怎么調(diào)？
1/395
2020-04-28
老師，匯算清繳的時(shí)候，管理費(fèi)用的明細(xì)下面的社保費(fèi)除了要填寫在職工薪酬調(diào)整表里，還要填寫在期間費(fèi)用的那張表上嗎
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2017-04-28
匯算清繳問題。
老師我公司是分公司，在2021年12月升級(jí)為一般納稅人。系統(tǒng)自動(dòng)彈出 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表需要填報(bào)。
我公司沒有境外業(yè)務(wù)。
中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表－－－不會(huì)填。
我公司是分公司，有繳交總公司的管理費(fèi)用，但是沒有任何形式收取總公司費(fèi)用。這需要填嗎？
2/209
2022-05-24
重新編輯一下8
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2022-04-22
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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