暖 追問

2021-04-16 14:35

那我前兩個月的賬要怎么調整呢

meizi老師 解答

2021-04-16 14:44

 你好   你原來怎么做分錄的。我看看 怎么來調整。 最好是吧單位和個人 金額各自是多少 說下。  你怎么做的  

暖 追問

2021-04-16 14:47

工資，借：生產成本，貸現金，社保收到扣費了，就是借：管理費用，貸銀行存款，要分區的話，個人353，企業863.52

meizi老師 解答

2021-04-16 14:54

 你好    工資你都不走應付職工薪酬科目過渡的嗎 ？         借其他應收款 353  借管理費用 -353   然后  工資扣除 ：借  應付職工薪酬     貸其他應收款  353     工資去調整：借庫存現金 貸    應付職工薪酬       借應付職工薪酬貸庫存現金    

暖 追問

2021-04-16 14:55

因為之前是核定征收，所以沒走，現在變查帳了，所以要規范了

meizi老師 解答

2021-04-16 15:01

你好所以我給你調整過來了。 你自己 根據寫的處理下   

暖 追問

2021-04-16 15:02

好的，謝謝

暖 追問

2021-04-16 15:13

我之前的工資直接在生產成本中，沒關系的吧，只要這個月開始做規范就行了吧，（工資計提和社保計提）

meizi老師 解答

2021-04-16 15:14

 嗯  之前做的 如果不想處理了。 可以 你就   根據期末數據來建賬錄入期初 后面 正規做即可