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請問增值稅進(jìn)項稅額就抵退稅,最后一個月是增量就抵稅額還是稅額超過50萬呢?例如4月份就抵60萬,4至10月每月增加認(rèn)證,10月留底80萬,那么符合標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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2019-11-03
老師我們是建筑企業(yè),外經(jīng)證打好后已經(jīng)在項目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款了,然后完稅證明還要不要在本地的國稅去做留底?就是要不要去自己本地的國稅局去?
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2020-04-30
一般納稅人,之前進(jìn)項增值稅賬面330151.74元,銷項賬面增值稅303489.05元,8月進(jìn)項283896.6,銷項433163.52元,之前報稅時留底127603.28,這月要交增值稅21103.64元,做賬時怎么做?怎么才能把帳做平?
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2018-09-11
貿(mào)易企業(yè),然后去年進(jìn)口了一批貨物 關(guān)稅有40多萬 然后就一直留底到現(xiàn)在,1月我開了增票出去 現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本要怎樣做呢?年度損益調(diào)整時 金額是248530.57
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2019-02-20
我們是山西的糧食企業(yè),可自行收購并開具收購發(fā)票,有的人說,當(dāng)月不銷售,自行收購的進(jìn)項不能留底,這個說法對嗎?如果這樣的話那我們收購又怎么做呢?
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2020-06-01
我公司上個月進(jìn)項大于銷項,上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項和銷項,留底稅還有9000多,這個月進(jìn)項又大于銷項,這樣的情況應(yīng)該怎么做賬啊,怎么去結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做?
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2021-06-11
出口退稅的進(jìn)項沒認(rèn)證,怎么申報表進(jìn)項也包含這幾張要退稅的進(jìn)項票?只是稅局申請了出口退稅預(yù)審,結(jié)果申報表顯示的進(jìn)項留底很多,包含退稅的金額
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2017-11-14
外賬內(nèi)賬 票據(jù)怎么傳遞合適, 員工報銷都讓填寫支出憑證和收入憑證,有發(fā)票的貼到費用報銷單上, 有發(fā)票的外賬收走了,是需要復(fù)印留底嗎? 怎么做才能方便節(jié)儉。
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2018-05-05
老師,你好!我的科目余額表顯示銷項大于進(jìn)項,要交稅,因為有一部分發(fā)票認(rèn)證了沒有做到這個月,實際申報系統(tǒng)里面還有留底,不需要交稅,這要會有什么問題嗎?
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2021-01-28
請問一下,企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
公司昨天開了一張增值稅發(fā)票,復(fù)印了一張在我這留底,我不知道就用電子發(fā)票助手掃了一下,不小心點了報銷,發(fā)票是開給別的公司的,還沒送出去,還能認(rèn)證嗎
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2018-03-14
比如有個單位進(jìn)項一二月有留底一直沒交稅,五個月下來稅負(fù)很低,稅負(fù)可以是用五個月應(yīng)交稅額/五個月收入,這個月多交點,稅負(fù)稍微提高一點,這樣可以嗎
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2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個點的的工程票!也有簡易計稅的3個點!比如說本月開了3個點的發(fā)票!并且月有進(jìn)項發(fā)票和上期留底!這樣能抵減本月的稅金嗎?
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2021-06-10
請問老師,我剛交了稅控盤服務(wù)費,但我的進(jìn)項一直有留底,所以沒有應(yīng)納稅額,那我這個稅控服務(wù)費就一直不能申報抵減嗎?請問這個稅控服務(wù)費有沒有抵減期限?
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2019-07-17
老師,我們公司籌建期沒有開票,也沒有收入,但是有進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票可以不認(rèn)證嗎?留到有收入的時候認(rèn)證抵扣,那我有進(jìn)項稅的發(fā)票,到月底怎么做帳務(wù)處理
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2019-05-10
老師,個人所得稅專項扣除,比如贍養(yǎng)老人。是不是員工給我報送父母的姓名和身份證號就行了,其他資料員工自己留底,自己保證與其他兄弟姐妹分?jǐn)偟暮霞s?
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2019-06-13
增值稅一般納稅人,資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700(進(jìn)項稅1060+金稅全額抵扣720+920),但以前納稅申報期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整,3月份調(diào)賬,還是補(bǔ)報全額抵扣數(shù)據(jù)?
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2016-04-06
老師,我們是用的很老的那種用友軟件,去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬,我準(zhǔn)備打印出來,2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,但2019年沒有發(fā)生額的需要打印出來留底嗎
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2020-06-21
20年報19年工商年報的時候,資產(chǎn)負(fù)債這些保留兩位小數(shù)可以嗎,現(xiàn)在可以保留六位,那我保留兩位沒什么問題吧
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2020-06-17
老師您好,這個月只有銷項沒有進(jìn)項 ,用的 上期留底 進(jìn)項抵扣的,不需要繳納增值稅的,也不用繳納附加稅的,可以系統(tǒng)上顯示要交附加稅,這個是怎么回事呢?
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2020-10-10
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