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老師，我5月開的發票已交稅，6月客戶退回，是不是要先更正申報5月的增值稅，再申報6月增值稅？
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2020-07-14
公司3月開出150萬的增值稅普通發票（發票內容“設計費”，建筑方面的設計，然后暫估了130萬的成本，4月要收回開紅字發票。但是不再重新開出這150萬的發票（用另外一間公司開）。那已經交了的增值稅，和暫估了的成本，這個月應該怎么處理？還有已經交了的附加稅，又怎么處理
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2022-04-28
客戶不要貨，增值稅普通發票退回，我開紅字發票可以直接開嗎？要不要情況說明的給稅務局
3/2026
2017-05-31
下列情形中，可能產生滯留票的情況的有（?。?。 多選
A、取得進項專用發票不慎丟失，致使進項發票超期未認證
B、由于專用發票開具錯誤，購貨方退回發票，銷貨方先開具一張與原發票內容一致的紅字專用發票沖銷，然后再開具一張正確的專用發票給購貨方，最初開具的錯誤發票雖然被紅字發票沖銷，然而這張專用發票超過時間不能認證
C、銷售方已開具專用發票但因合同糾紛不予交付，造成購貨方超期未認證
D、采取購進商品貨物（或應稅服務）和銷售商品貨物（或應稅服務）不入賬的手段偷逃稅，取得的進項發票不認證抵扣
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2019-11-18
請問增值稅季報，小規模，每個季度有9萬元免增值稅的優惠，這9萬元包含紅字發票嗎？例如，我上個季度開了一筆3萬的票，這個季度做紅字，那是不是這個季度開不超過12萬(12-3=9)的額度也能享受免增值稅的優惠
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2015-06-30
小規模代開增值稅專用發票的增值稅免嗎
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2019-04-03
第一季度有收入，但均未開票，填寫小規模增值稅申報表時，顯示票表對比失敗，提示：本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額0.00的2%，請確認填寫是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
增值稅申報表里面第28欄怎么填寫呢我們分次預繳了157930.1，本期抵扣了7584.04還有就是我這個月收到一直4月預繳的3月的增值稅發票這個是做到4月的預繳增值稅里面嗎但是系統沒有識別到那4月預繳3月增值稅的金額
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2018-05-08
紅字申請單開了上傳不了，說是和籃字發票不一致
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2019-05-23
老師請問開紅字發票
借方應收賬款
貸方主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
開紅字這樣對嗎
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2020-05-13
老師 我公司是營銷公司 之前銷售方開具的增值稅專用發票 我公司已經認證抵扣 現在因為價格錯誤，重新開具了一張正確發票 尚未認證 請問：我現在要做進項稅轉出 需要銷售方的紅字發票嗎？ 進項稅轉出及相關銷項稅的賬務處理分錄
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2016-06-27
有家供應商要求我們公司紅沖一張增值稅專用發票，但這張發票已在5月份認證，我們在本月開了紅字發票，那賬上該如何處理，這筆稅金是要做進項稅轉出嗎？請幫忙列下會計分錄，謝謝！
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2018-07-31
【計算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人，不動產適用的增值稅率為10%。經甲公司董事會批準，甲公司購買一棟寫字樓，明確表明將其用于經營出租且持有意圖短期內不再發生變化。甲公司按月確認租金收入。
資料一:2019年3月31日，甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發票，價款為3600萬元，增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發票，價款為1350萬元，增值稅的銷項稅額為135萬元。
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2022-02-23
f老師，請問登陸電子稅務局，點我要辦稅－稅費申報及繳納－按期應申報。只顯示要申報的個稅（工資薪金所得），沒有顯示要申報增值稅和附加稅，是不是沒有開票就不用申報增值稅和附加稅？
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2020-06-15
我是銷售方，去年12月客戶開的紅字信息表，公司未開票，也未計入上年收入，2月給客戶開的發票，收入是否應計入以前年度損益，匯算清繳調增收入，但是2月申報增值稅的時候跨年開票的這個業務，該怎么申報？
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2022-03-04
麻煩問一下紅字申請單有面額限制么？
1/587
2019-11-12
老師，怎么撤銷紅字申請單，
1/833
2019-08-13
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯了，10月份又重新開了張紅字信息表，但報9月增值稅申報進項稅已轉出是怎么回事
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2021-10-14
小規模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細表是不是直接點保存，不用填寫方可？我還想知道這個表（增值稅減免申報明細表）是什么時候需要填 寫呢？
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2017-01-05
老師，增值稅專用發票電子稅務局申請，然后也是可以人家郵寄紙質發票自己開是吧？
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2022-04-09
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