;)
老師，我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表，前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅，修改報(bào)表后是不需要繳稅的，我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫(xiě)已預(yù)繳的所得稅額
1/62
2023-03-27
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下
：
（1）第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅
收之問(wèn)的差異包括以下水項(xiàng)：
②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元：
③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元，期末公允價(jià)值為
650 萬(wàn)元
①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元：
⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
1/576
2022-03-29
（1）計(jì)算暫時(shí)性差異對(duì)所得稅影響，并進(jìn)行賬務(wù)處理
（2）計(jì)算20X9年度應(yīng)交所得稅，并進(jìn)行賬務(wù)處理
（3）填制新華股份公司20X9年度利潤(rùn)表
1/476
2021-10-21
您好老師，2023.5月申報(bào)了2022年所得稅匯算報(bào)表，2023.6月收到2022年所得稅匯算清繳退稅款，分錄怎么做？公司是小微企業(yè)，適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
3/396
2023-07-13
假定某居民王某2020年取得如下所得:
(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元，每月減除費(fèi)用5000元，“三地一愛(ài)”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元，從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。
5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得6000元。08月份取得稿酬所得20000元。
計(jì)算2020年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清激納個(gè)人所得稅稅顆
居民個(gè)人取得綜合所得個(gè)人所得稅稅率表(又稱(chēng)年度稅率表)
全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)(元)
不超過(guò)36000元的。 3%
2 超過(guò)36000元至144000元的。10% 2520
2/1828
2022-01-07
季度企業(yè)所得稅中利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額減去所得稅后得到凈利潤(rùn)，這個(gè)所得稅費(fèi)用要在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么體現(xiàn)
1/1297
2017-10-18
籌建期至今已三年，至今未結(jié)束，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，所有表是否可以只填長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，職工薪酬表等表不填？
1/636
2020-05-20
老師，請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)填寫(xiě)企業(yè)所得稅清算表，計(jì)稅基礎(chǔ)欄填寫(xiě)的金額是等于賬面價(jià)值欄嗎？
1/235
2020-11-26
老師，企業(yè)注銷(xiāo)，企業(yè)所得稅清算申報(bào)是要找事務(wù)所出嗎？
1/720
2020-04-13
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng)（是要看是否來(lái)得及調(diào)）：
（1）報(bào)告年度2018年，發(fā)生在報(bào)告年度所得稅匯算清繳前的（稅法允許），應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納所得稅稅額。
應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納所得稅稅額，這個(gè)分錄是在2019年1.1-5.31之間寫(xiě)分錄？
1/1160
2019-08-22
個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)分公司有關(guān)聯(lián)到我這里，也就是拿了一份薪資，卻要補(bǔ)繳所得稅。 這可咋整呀
2/382
2022-03-24
我們季度預(yù)交所得稅3000多。可我們不想退稅，現(xiàn)在虧損200多萬(wàn)，年度所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢
1/1124
2019-06-11
老師我想問(wèn)一下在操作企業(yè)所得稅清算報(bào)備的時(shí)候，這個(gè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是否參與清算，這個(gè)要怎么填寫(xiě)
1/4223
2021-07-21
老師，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳里面有個(gè)減免所得稅額，這個(gè)系統(tǒng)自己計(jì)算出來(lái)的，請(qǐng)問(wèn)是按照什么稅率算出來(lái)的啊
10/1325
2020-05-17
企業(yè)所得稅清算報(bào)備基本信息欄主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是否參與，是怎樣填寫(xiě)
1/337
2024-01-09
分公司無(wú)注冊(cè)資金，為獨(dú)立核算，總公司編制報(bào)表時(shí)是否要合并分公司報(bào)表
企業(yè)所得稅匯算清繳是否要匯總核算清繳
1/1341
2019-12-21
外資分公司一般納稅人，增值稅獨(dú)立核算所得稅匯總由總公司匯總核算，分公司根據(jù)總公司分配比例表進(jìn)行所得稅納稅，2015年度所得稅匯算清繳是負(fù)數(shù)，分公司需要退稅，麻煩問(wèn)一下老師這個(gè)分支機(jī)構(gòu)退稅要怎么做，填寫(xiě)哪些表格，分錄是怎么做的？
2/1069
2016-05-16
公司是免增增值稅，和企業(yè)所得稅，填企業(yè)所得稅的申報(bào)表時(shí)，附表，主表應(yīng)在怎么填？
2/902
2018-10-16
我們是小規(guī)模納稅人，購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)，金稅公司提供的是增值稅專(zhuān)票有影響嗎？做賬怎么做嘞？
1/1089
2019-08-09
小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和減免所得稅額的計(jì)算
3/951
2021-11-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
