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這個是稅法中旅游行業申報是可差額，但實操中收入分錄銷售額和稅額，成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額，但是這個行業是差額申報：全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報*稅額=應稅額，應怎樣記外賬了？
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2017-04-18
4月或4月以后需要開出16的票，降稅后需要在4月份申報表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎？擔心以后開不了16的稅票，但是現在確認收入首先金額不是太準確，其次早交了稅錢了，您可以詳細說一下嘛
1/497
2019-03-25
老師，我們是涂料商貿公司，2018牟12月有進項2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報表進項稅資料二上卻不能填寫留抵稅，不明白為什么？向老師請教，我該怎么辦？
2/686
2019-02-10
老師 我想問一下 第三季度我開了9萬的普票 報增值稅的時候 需要填哪幾行 是第10行嗎 第19行的本期免稅額為什么是3% 可是我是1%開的票啊 到底怎么填啊 麻煩老師給我講一下 好嗎
2/813
2020-10-12
請問老師，這個免稅額6000記入收入還需在增值稅申表申報嗎
1/682
2019-10-22
我們公司的外貿公司，采購成品直接出口，不加工，有退稅。那塡報增值稅是應該塡免稅銷售還是免抵退銷售
1/847
2020-04-22
我們公司是餐飲業 疫情期間免稅 增值稅免稅銷售額是146628.62，那附列資料這邊那怎么填寫呢？？
1/472
2020-07-14
那 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 這個科目月末如何結轉
1/644
2017-12-13
A公司全資投資注冊B公司，B公司成立后三個月之內沒有開對公賬戶，也沒有POS機，B公司的所有收入直接通過POS機或者存現存到A公司的對公賬戶中。B公司之前是免營業稅現在是免增值稅的企業，而A公司不是。怎么做會計處理？
1/669
2017-08-25
防偽稅款280當月沒有抵扣 還用借應交稅費 應交增值稅 減免稅額嗎？
1/286
2021-10-12
那是不是還要把應交稅費 減免稅款 結轉到未交增值稅啊
1/1256
2018-07-07
老師，稅控設備服務費的抵減，年終的時候沒有抵減，要做怎樣的處理，把應交增值稅--減免稅額怎么處理呢
1/324
2022-01-10
應交稅費－應交增值稅－減免稅款這個科目在借方表示可以抵扣的嗎，期未轉到貸方是什么意思
1/2574
2019-11-06
個體戶餐飲業也享受月不超過3萬免增值稅，月不超過10萬免教育費附加等稅嗎？
1/2179
2017-01-21
老師，您好！我想問一關于幼兒園填寫《增值稅減免申報明細表》中的，免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額數據填什么？
3/1337
2021-01-05
小微企業不是季度9萬以下就免稅嗎，國稅的增值稅是免的，那么地稅那邊的稅種也是全免的嗎
1/671
2018-03-27
2019年的稅控設備280元，當年未做減免稅記賬，增值稅也沒申報減免。2022年還能記賬減免稅款申報嗎？
5/847
2022-02-11
小規模5月做的稅務登記，是20萬免，還是10萬免，增值稅？那假如6月做的稅務登記，開票就不免了？
1/660
2020-06-25
你好，對來料加工進口業務，收入包括加工費及代墊的輔料，增值稅屬于免稅還是免抵退稅
1/1925
2019-08-27
我想問您一個關于稅務報表的問題，我4月份收到的發票也正常認證了，可是在五月份的時候退稅科通知發票貨物名稱錯誤，工廠也給我開紅字發票了，也把正確的發票開出來了，但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
1/223
2019-06-18
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