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應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 這個科目借方期末有余額要結轉到哪個科目？
1/2147
2018-11-12
上個季度有個明細科目始終有一分差異，應交稅費-應交增值稅-減免稅額，但是這個季度超過9萬了，以后都要超過9萬，但是這個減免稅額明細科目的余額怎么調帳，做到沒有余額啊
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2017-04-13
計入應交稅費---應交增值稅---減免稅款的金額，月末需要結轉嗎？
1/469
2018-09-13
老師，應交稅費—應交增值稅—減免稅額科目借方余額，月末如何結轉處理的？麻煩告知下會計分錄
1/1541
2020-10-28
應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
怎么算
還是直接填0？
1/270
2022-08-10
你好，請問我們企業收入有一部分是免稅收入，有一部分是應稅收入。如果按季銷售額不超30萬免征增值稅，是否這里的銷售額是指免稅+應稅收入在30萬以內？
1/2157
2020-05-18
上年度增值稅免稅收入結轉到營業外收入，做錯了，怎么調整沖紅
1/768
2022-04-19
應交稅費—應交增值稅（減免稅款），期末有借方余額，要結轉嗎？
1/1358
2021-04-20
老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅
跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法（試行）》的公告
如果租用國內集裝箱用于出口貨物用，出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎？
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2024-07-01
# 提問 #疫情免增值稅 填本期免稅額是按含稅收入還是按不含稅收入？求準答復
1/1104
2020-03-18
應交稅費～應交增值稅～減免稅款期末余額到底代表什么意思？減免稅款期末有余額是表示已經抵扣完的數，還是剩下的沒抵扣的數？
1/3464
2017-12-03
老師，1.小微企業季度不超過30萬免征增值稅，無論自開代開專票不會受他影響季度享受優惠30萬(因專票沒算在30萬之內)，專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅？
2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入，如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票，和第一行無票收入？正常繳稅？
1/3660
2020-03-29
國際貨運代理公司，是代理服務，增值稅免稅優惠需要去國稅局備案嗎？
1/4105
2019-11-21
老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅
跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法（試行）》的公告
如果租用國內集裝箱用于出口貨物用，出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎？
1/205
2024-07-01
前兩個季度的增值稅銷售額超過了100萬，現在這個季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢？
1/899
2019-01-14
1、小微企業季度繳納銷售額9萬以內增值稅是免稅的，包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額嗎？2、代開的增值稅專用發票的稅額和自己開票這部分稅額是分開申報嗎？那么免稅這部分是多少銷售額免稅？3、如小微企業季度繳納銷售額9萬以內（包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額），增值稅是免稅的，那么增值稅專用發票直接繳納給稅務的這部分稅款可以申請退還嗎？
1/2440
2017-07-26
某公司為制造業增值稅一般納稅人，生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。
2020年12月初結存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生
與甲材料有關的業務如下：
（1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發票。
(2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
1/822
2023-11-13
我想問您一個關于稅務報表的問題，我4月份收到的發票也正常認證了，可是在五月份的時候退稅科通知發票貨物名稱錯誤，工廠也給我開紅字發票了，也把正確的發票開出來了，但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
1/223
2019-06-18
2020年公司進貨發票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計3164元，余2020年10月抵扣認證，2022年2月稽查本張發票對方為虛開，稅務老師要求2020年年度企業稅更正申報，進項稅額余2022年2月主稅進項轉出，這種情況會計怎么分錄？
5/440
2022-03-27
老師，早上好！國稅小規模增值稅申報中有應稅貨物及勞務，應稅服務兩類，這兩類當季都有發生額，一個4萬，一個14萬，我在申報時那4萬能享受小微企業免稅優惠嗎？
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2015-04-08
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