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應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 這個科目借方期末有余額要結轉到哪個科目?
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2018-11-12
上個季度有個明細科目始終有一分差異,應交稅費-應交增值稅-減免稅額,但是這個季度超過9萬了,以后都要超過9萬,但是這個減免稅額明細科目的余額怎么調帳,做到沒有余額啊
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2017-04-13
計入應交稅費---應交增值稅---減免稅款的金額,月末需要結轉嗎?
1/469
2018-09-13
老師,應交稅費—應交增值稅—減免稅額科目借方余額,月末如何結轉處理的?麻煩告知下會計分錄
1/1541
2020-10-28
應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 怎么算 還是直接填0?
1/270
2022-08-10
你好,請問我們企業收入有一部分是免稅收入,有一部分是應稅收入。如果按季銷售額不超30萬免征增值稅,是否這里的銷售額是指免稅+應稅收入在30萬以內?
1/2157
2020-05-18
上年度增值稅免稅收入結轉到營業外收入,做錯了,怎么調整沖紅
1/768
2022-04-19
應交稅費—應交增值稅(減免稅款),期末有借方余額,要結轉嗎?
1/1358
2021-04-20
老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅 跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎?
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2024-07-01
# 提問 #疫情免增值稅 填本期免稅額是按含稅收入還是按不含稅收入?求準答復
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2020-03-18
應交稅費~應交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經抵扣完的數,還是剩下的沒抵扣的數?
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2017-12-03
老師,1.小微企業季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會受他影響季度享受優惠30萬(因專票沒算在30萬之內),專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
1/3660
2020-03-29
國際貨運代理公司,是代理服務,增值稅免稅優惠需要去國稅局備案嗎?
1/4105
2019-11-21
老師 國稅2016年第29號 國家稅務總局關于發布《營業稅改征增值稅 跨境應稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優惠嗎?
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2024-07-01
前兩個季度的增值稅銷售額超過了100萬,現在這個季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
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2019-01-14
1、小微企業季度繳納銷售額9萬以內增值稅是免稅的,包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額嗎?2、代開的增值稅專用發票的稅額和自己開票這部分稅額是分開申報嗎?那么免稅這部分是多少銷售額免稅?3、如小微企業季度繳納銷售額9萬以內(包括在稅務代開的增值稅專用發票的稅額),增值稅是免稅的,那么增值稅專用發票直接繳納給稅務的這部分稅款可以申請退還嗎?
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2017-07-26
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-11-13
我想問您一個關于稅務報表的問題,我4月份收到的發票也正常認證了,可是在五月份的時候退稅科通知發票貨物名稱錯誤,工廠也給我開紅字發票了,也把正確的發票開出來了,但是五月份稅表2那我應該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進貨發票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計3164元,余2020年10月抵扣認證,2022年2月稽查本張發票對方為虛開,稅務老師要求2020年年度企業稅更正申報,進項稅額余2022年2月主稅進項轉出,這種情況會計怎么分錄?
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2022-03-27
老師,早上好!國稅小規模增值稅申報中有應稅貨物及勞務,應稅服務兩類,這兩類當季都有發生額,一個4萬,一個14萬,我在申報時那4萬能享受小微企業免稅優惠嗎?
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2015-04-08
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