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本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月480.00加即征即退項目本月0.00之和。
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2019-07-15
預交增值稅分錄應該怎么做?預交增值稅申報所屬期為1月份,交稅期限為2月23日之前,我如果在2月份交稅的還可以抵稅吧,那這樣分錄應該怎么做
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2021-02-02
一般納稅人自2019年4月1日起增值稅期末留抵稅額退稅制度,這個政策是不是只能退2019年4月后開的票?以前17年份的增值稅期末留抵稅額可以退嗎?
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2019-10-21
你好,我在小規(guī)模納稅人申報增值稅時,提示:本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄
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2019-10-24
老師,應交稅費-未交增值稅 的金額是怎么算出來的 ?是不是本期貸方發(fā)生額減去本期借方發(fā)生額的差額?余額在貸方就是應交增值稅金額,在借方是什么?
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2019-08-13
“您本期銷售額未超過免稅標準,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅
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2023-04-10
增值稅一般納稅人2014年成立,,本月進項稅額20598.82,銷項稅額14713.82,期末留底295.48,本期進項稅額全部符合加計抵減政策,請問完整的相關增值稅分錄怎么做,謝謝
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2019-05-08
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎就是400萬來交稅?
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2019-10-21
老師,你好,請問,這個表中的本期數(shù)指本月嗎,上期數(shù)上月嗎? 增減幅度和全年平均數(shù)計算公式怎么計算的?請指教
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2020-07-15
小規(guī)模納稅人出售使用過的固定資產(chǎn),低于原值,需要上增值稅嗎?
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2019-12-18
16的增值稅銷售單價是50020元/噸,要是到下個月只能開13得增值稅,單價上要算到多少才不虧
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2019-03-19
我給客戶報了17元一條的木方,客戶說要開17個點的增值稅發(fā)票,加上增值稅應該報多少錢?
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2016-01-08
上個月有一筆增值稅稅控系統(tǒng)維修費的普通發(fā)票,抵減了本月的增值稅580塊錢,怎么做分錄?
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2019-01-03
增值稅普通發(fā)票一個月最多開票金額是多少? 增值稅普通發(fā)票作廢會計算到開票金額上嗎?
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2022-03-03
增值稅稅負率 =納稅金額(上一年總繳納增值稅)/收入 *100% 要折算成月稅負率 是不是/12月就可以
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2023-04-22
個體戶申報上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價稅合計2395820
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2023-03-14
老師好,請教下增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票,票面上是13%的稅率,這是什么原因呢。
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2019-06-10
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13% 本月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票一張金額50萬元;開具普票一張金額30萬元。 本月進口材料20萬元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為3.2萬元;發(fā)生運輸費用,取得增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計金額為2200元;購入原材料30萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.8萬元。已知該企業(yè)取得發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對。 要求:請計算甲公司本月應納增值稅稅額為多少? 500000*13%=65000元 65000-32000-48000=15000元,應納增值稅稅額:15000元 這個計算結果正確
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2022-10-31
本季度3%的銷售退回 含稅15467 不含稅15016.51 增值稅450.49 申報時系統(tǒng)當1%的正數(shù)325372.08來抵減紅字15016.51 抵減后申報額是310355.57 增值稅是3103.56-680.21=2423.35元應繳增值稅 可是我的賬上應繳增值稅是2123.02元 差額300.33元,剛好是3%紅字15016.51*2%=300.33 請問我要怎么樣才能把這300.33元增值稅加進賬面上與電子稅局系統(tǒng)的應繳增值稅2423.35元一致呢??
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2020-07-14
老師 你好 一般納稅人增值稅是本月交上月的 每月月底是不是要先做一筆借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 然后交的時候 再做借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 呀?
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2019-06-03
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