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怎么區(qū)分未交增值稅,已交增值稅,代扣代繳增值稅
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2021-12-14
上年給股民的分紅錢計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤(rùn)支出,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師,那我們交租金,然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話,物業(yè)收了我們稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)算進(jìn)什么科目
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2023-03-06
老師?我們是掛靠施工項(xiàng)目,其中扣部分甲供材1.7%,是否跟甲方也得要甲供材的價(jià)稅分離明細(xì)?
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2024-08-21
受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
請(qǐng)問老師運(yùn)輸公司的重型卡車折舊一般按年計(jì)提? 殘值可以為零嗎?
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2016-05-10
用友U8存貨檔案保存時(shí)顯示“對(duì)于造型說明無效的字符值”,無法保存
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2023-10-25
開出商業(yè)匯票抵消原先的應(yīng)付賬款3萬(wàn)元是負(fù)債的什么增加
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2018-10-21
某洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年3月購(gòu)銷情況如下: (1)外購(gòu)電動(dòng)機(jī)一批,取得的通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)40萬(wàn)元; (2)向本市某大型家電市場(chǎng)發(fā)售A型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái),出廠單價(jià)2000元(含稅價(jià))。因該公司購(gòu)貨量大,按合同約定給予了5%的商業(yè)折扣,折扣與銷售額開具在同一張發(fā)票上。另贈(zèng)送多2臺(tái)同型號(hào)洗衣機(jī)給購(gòu)貨人; (3)外購(gòu)零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2萬(wàn)元,專用發(fā)票暫未認(rèn)證; (4)采取分期收款方式向某家電市場(chǎng)按照出廠價(jià)格銷售A型號(hào)洗衣機(jī)300臺(tái)合同約定本月收款一半,但款項(xiàng)至月末尚未收到;
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2022-04-04
想抵扣海關(guān)專用繳款書里面的進(jìn)項(xiàng)稅,在etax里是填海關(guān)完稅憑證抵扣清單嗎.只填增值稅的就可以了是嗎,關(guān)稅和消費(fèi)稅不用管嗎
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2017-03-27
現(xiàn)增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證期限已取消的情況下,企業(yè)試產(chǎn)階段,收入較少,大額建筑發(fā)票應(yīng)該怎樣抵扣,是否還有分?jǐn)偰晗薜恼f法?
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2020-06-05
某卷煙廠為開拓市場(chǎng),贈(zèng)送5箱卷煙給有關(guān)客戶,已知該卷煙實(shí)際成本為80000元,市場(chǎng)售價(jià)為90000元。計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅并做出相關(guān)分錄
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2019-04-10
稅務(wù)消戶,二臺(tái)電腦殘值 480元,需清理,賣不出去,應(yīng)該怎樣處理。
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2020-01-03
老師,那種充值卡的消費(fèi)怎么做帳 就是充1000元送100元的那種
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2018-06-20
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬(wàn)和14萬(wàn),實(shí)際繳納24萬(wàn)和14萬(wàn),那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算?
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2019-05-18
老師好,這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
老師請(qǐng)問,增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺(tái)又勾選了4張,沒有確認(rèn),我取消了,請(qǐng)問下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來那4張了
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2023-06-09
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫(kù)存月漸腫大,我的月銷售額在450萬(wàn)左右,增值稅按3個(gè)點(diǎn)交,利潤(rùn)也按3個(gè)點(diǎn)做的,請(qǐng)問老師 如何對(duì)庫(kù)存進(jìn)行消腫?
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2017-10-12
老師好!客戶上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了,也不確定他會(huì)不會(huì)跨月開票,如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來又要開票怎么辦?
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2021-12-03
3. 某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (5)將新研制的一批應(yīng)稅消費(fèi)品贈(zèng)送給客戶,成本價(jià)20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,消費(fèi)稅稅率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格; (6)銷售給本企業(yè)職工外觀損傷的乙產(chǎn)品20件,每件不含稅售價(jià)2000元; (7)將自產(chǎn)價(jià)值33萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè),另無償贈(zèng)送給B企業(yè)價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品; (5) 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)的銷項(xiàng)稅額; (6) 計(jì)算業(yè)務(wù)(6)的銷項(xiàng)稅額; (7) 計(jì)算業(yè)務(wù)(7)的銷項(xiàng)稅額; 麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2021-06-07
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