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你好，請教老師緊接1月份的季報(bào)所得稅是今年第四季度還是一年的累積數(shù)啊？，什么小企業(yè)所得稅稅率是10%
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2016-12-26
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
1/1071
2018-04-20
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù)，計(jì)稅計(jì)基為0，為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-08-08
老師好：季度申報(bào)表里面的第12、13行（減免所得稅額、實(shí)際已繳納稅額）是填當(dāng)年的累計(jì)數(shù)還是所申報(bào)季度的數(shù)額？
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2020-01-13
為什么我的經(jīng)營個(gè)人所得稅，現(xiàn)在第二個(gè)季度了，申報(bào)所屬期還是從1月份開始的？ 我上個(gè)季度現(xiàn)實(shí)已經(jīng)繳納了。
1/3029
2020-07-09
老師，這個(gè)季度的利潤是彌補(bǔ)以前年度虧損后再繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/853
2020-03-28
老師生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅是每個(gè)季度報(bào)一次嗎?年度是怎么申報(bào)呀
1/2583
2021-04-20
在季度企業(yè)所得稅報(bào)稅表里，彌補(bǔ)以前年度虧損這里不可以填寫嗎
1/1336
2020-04-08
老師，所得稅季報(bào)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表，本月利潤數(shù)是不是該季度數(shù)據(jù)
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2021-07-09
老師你好！填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)表季期初值和期末值怎么填寫呢？
1/801
2019-04-11
企業(yè)所得稅按分配比例預(yù)繳與匯總申報(bào) 老師請問這個(gè)是什么意思我沒有特別明白， 能詳細(xì)解釋一下嗎？ 比如我公司在河南設(shè)有分公司， 分公司第二季度發(fā)生業(yè)務(wù)，收入10萬， 需要繳納所得稅2萬，請問老師， 這個(gè)在我北京總公司申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候需要填寫什么嗎？假設(shè)我北京總公司第二季度累計(jì)利潤為2萬的情況下
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2019-07-09
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:
借:應(yīng)收賬款 -100000
貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62
借:利潤分配-未分配利潤 97087.38
貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38
現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
1/863
2020-04-24
一般納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表的中的實(shí)際已繳納所得稅額是否要加上去年第四季度所得稅額？
1/1893
2018-08-26
老師，一般納稅人企業(yè)一季度所得稅是應(yīng)納稅所得額*稅率，這應(yīng)納稅所得額是那個(gè)數(shù)？如何算出來的？
1/1337
2020-04-30
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊（簡稱一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會(huì)計(jì)核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請退稅？還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
老師好，我2023年利潤總額1718685.35元，2023年所得稅匯算清繳退2022年度所得稅441016.4元，2023年第一季度已經(jīng)預(yù)交所得稅784533.58元。現(xiàn)在做12月賬應(yīng)該怎么計(jì)提所得稅。
1/13
2024-01-12
合伙人是每個(gè)季度預(yù)繳經(jīng)營所得的所得稅，那么每月的工資薪金還需申報(bào)嗎？
1/747
2018-06-26
老師，我們計(jì)提企業(yè)所得稅，第四季度的，支出大于收入，是不用交企業(yè)所得稅嗎？
1/1220
2018-12-27
分支機(jī)構(gòu)季度申報(bào)還用填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表嗎
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2018-04-09
老師，已經(jīng)申報(bào)了今年第四季度的企業(yè)所得稅，但是忘記計(jì)提所得稅了怎么辦
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2023-01-13
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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