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老師好，假如我開票含稅金額6000元，增值稅稅率3%，附加稅3%*12%，印花稅0.03%，那么我的企業所得稅這樣算對不對？（不考慮增值稅達不到起征點等其他減免的情況）
不含稅收入=6000/1.03=5825.24元
增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元
附加稅=174.76*0.12=20.97元
印花稅=5825.24*0.03%=1.75元
應納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
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2021-07-27
老師您好，我在看現金流量表時不平，查看了分錄發現是增值稅結轉導致的，我司是小規模且不超過起征點，故不交稅；所以要怎么做才能調平現金流量表呢？ 第一步借∶銀行存款 貸∶主營業務收入 應交稅費_應交增值稅，第二步借∶應交稅費_應交增值稅 貸∶營業外收入_稅收減免
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2023-07-11
個體工商戶核定征收，因為2020年針對生活服務類免征增值稅的，季度申報生產經營所得稅可以零申報嗎？
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2021-01-21
老師，我們是招商引資來的，單位也是新成立的，和我們區管委會有補充投資協議，協議有關內容見下圖，目前還在建設階段，未投產，我手上只有投資協議，目前打樁打了一半了，收到按下圖2計算的第一筆扶持金，是區財政轉入他們全資企業又轉到我們公戶，摘要扶持金，這個收入我怎么入賬尼？按啥準則。問題二，今年不一定能投產，我這個收入怎么申報增值稅？問題三，這個年底匯算清繳怎么報啊？算不征稅收入嗎？我只有投資協議，需要怎么做？不征稅收入有人說不用備案，又有人說需要備案，到底需要備案嗎？
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2019-09-03
老師，1.個體工商戶、臨時生產經營個稅是(經營所得不是勞務費、工資薪酬個稅)，個稅繳納查詢征收，核定征收、定期定額征收、定期定率征收。
2.個體工商戶查詢征收，核定征收都要建賬，個稅(生產經營所得)申報表A類(預扣預交)，申報表B類(匯算清繳)，申報表C類(兩處經營匯算表)，專項附加扣只能在匯算清繳時允許扣出專項費用6萬經營幾個月扣除幾個月？
3.月度不超過10萬、季度不超過30萬免征增值稅、附件稅？
4.個體工商戶可以注冊多個沒有限制？
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2020-03-25
老師你好，我想問下這個：適用增值稅差額征稅政策的小規模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規定的免征增值稅，這句話怎么理解呢
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2019-07-15
增值稅發票發票報稅是一起報的嗎？還是總金額除去稅點再報
1/703
2019-11-15
請教下，買一贈一的合同怎么簽訂才能和增值稅開票對應起來
1/2303
2018-12-05
小規模納稅人，4月將1%和5%的普票開在一起，怎么申報增值稅？
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2023-07-15
小規模納稅人代開增值稅專票是不是也是季報的時候一起報
1/622
2019-03-05
從國稅購買增值稅專用發票之日起到開具完了有何時間規定
1/724
2015-12-25
小規模每個月有10萬免征增值稅，一般納稅人有嗎？老師
2/382
2019-04-27
一般納稅人軟件產品增值稅的即征即退的流程，和申報
1/543
2017-04-10
營業稅改征增值稅后哪些納稅人可以認定一般納稅人？
1/690
2017-06-14
一般企業，軟件著作權，增值稅即征即退進項需要分攤嗎
1/1999
2019-02-15
母公司向子公司銷售不動產不應當征收增值稅，對不對？
1/893
2020-06-22
小規模納稅人租賃房屋和土地增值稅征收率是多少呀？
1/2021
2019-04-07
請問老師，23年最新的增值稅的附征稅有什么優惠政策？
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2023-03-03
請問煤層氣綜合技術開發可以享受增值稅即征即退嗎？
1/562
2019-07-25
小規模納稅人月增值稅15萬內免征 是從什么時候開始?
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2021-03-08
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