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老師請教下，在19年收到一張3萬的發(fā)票，也已經(jīng)入在19年里面了，但是對方在20年把這張19年的發(fā)票紅沖了，重新開了9000的票，在20年賬上已經(jīng)把紅沖的發(fā)票入賬了，也把重新開的9000的發(fā)票也入賬了，現(xiàn)在管理費用明細表出現(xiàn)了負數(shù)，現(xiàn)在在做匯算清繳，填負數(shù)申報不上去，提醒這個（圖1）想咨詢下現(xiàn)在要怎么處理
這個是2020年收到紅沖19年發(fā)票后做的分錄(圖2)
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2021-05-19
有筆汽車41萬計入管理費用-其他，匯算清繳期間費用是不是要把這個數(shù)據(jù)填進去？資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)增明細表怎么填呢？
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2019-05-13
老師，假設我公司去年實際支付工資社保100萬，其中管理費用列支80萬，在建工程列支20萬，請問匯算清繳時工資扣除按照80還是100，如果按照100，等在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后，再通過折舊攤銷，那不就相當于工資部分重復扣除了嗎？這部分不太理解，請老師指教，謝謝！
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2016-02-16
打算下周做匯算清繳，21年的暫估 借：管理費用-暫估10萬，貸：應付 ，只是把后面拿到的7萬發(fā)票都放到了這個憑證下面，沒有做任何賬務處理。今天拿到一張2月的服務發(fā)票，流水也有體現(xiàn)，流水做賬：借：應付賬款-XX公司1萬，貸銀存。那我把發(fā)票放在21年暫估憑證后不用做賬務處理嗎，那不是少了借：管理費用-服務費 貸：應付-XX嗎，怎么收尾做賬啊，老師可以詳細嗎，之前問了好幾個老師越問越混了
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2022-03-09
老師您好！我是信息咨詢公司，一年的工資分為2部分計量，一個放在成本里，一個放在管理費用下的工資薪酬里，現(xiàn)在年終匯算清繳時，管理費用下的工資薪酬是填哪個數(shù)字？企業(yè)所得稅年度報表成本一欄填哪個數(shù)字啊？
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2021-03-04
老師請問下匯算清繳中，有營業(yè)收入 但營業(yè)成本是0，主要是軟件開發(fā)所以費用都記到管理費用去了，這樣可以申報么？
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2024-05-29
請問研發(fā)費用全部費用化，期末轉(zhuǎn)管理費用。那匯算清繳時，期間費用表不用填只填研發(fā)費用加計扣除表嗎？
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2023-05-04
老師好，因21年第四季度我司賬面暫為盈利，但成本及管理費用部分票據(jù)未收到，現(xiàn)階段申報企業(yè)所得稅可否在匯算清繳時進行繳納
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2022-01-17
未開票收入603400 匯算清繳作視同銷售收入處理 單位開票增值稅率3 請問如何賬務處理
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2019-05-10
老師，固定資產(chǎn)處理了，剩下沒有提的折舊和清理后的金額跟固定資產(chǎn)原值不等，怎么辦？
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2020-01-12
目前公司處理破產(chǎn)清算階段，現(xiàn)在引進新的投資人，財務如何處理？需要建立新的賬套嗎
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2019-05-28
這個理由怎么理解，清償順序慢，怎么就說明沒有交付現(xiàn)金的義務了，還確認為權益工具
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2021-07-08
老師，個人所得稅匯算清繳那個是單位辦理還是個人去的，平常每個月都按正常繳稅了，為什么還要匯算清繳
1/1203
2020-01-21
企業(yè)所得稅匯算清繳可以不按報表來填嗎？比如管理費用報表數(shù)是0，但是填在匯算清繳表格中是有數(shù)的
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2021-05-11
老師，請問一下商業(yè)承兌匯票誤操作點了線下結清，票據(jù)狀態(tài)顯示已結清，但款未收到，請問一下我該如何處理
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2023-07-24
問下老師，資產(chǎn)負債表里面掛了比較大的其他應收款，很早就掛了，現(xiàn)在也查不清楚，那年底最后一次季報要清理干凈嗎？然后有什么方法可以清掉？
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2016-12-29
我想請問一下，稅控盤清卡是清的上個月的超稅資料嗎，我們公司逾期清卡，我18號去稅務局，稅務局說，這樣我16-17號的發(fā)票就不能作廢，有點不太理解
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2020-01-22
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)，2020年5月公司有一臺從二手市場買回來的車，原值是187200元，凈值約11萬，現(xiàn)要拿到二手市場賣給個人，出售價格是20000元。我要問的是：1.車賣20000元這個價格可以么？2.從二手市買賣開出來的發(fā)票可以用來做賬么？3.如果不開買賣發(fā)票開汽車修理費，只有過戶費發(fā)票可以做固定資產(chǎn)清理嗎？4.分錄怎么做？請老師指教，謝謝！
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2022-06-07
乙公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)有一項固定資產(chǎn)因毀損進行處置，原價為800萬元，截至目前已計提折舊300萬元，計提減值準備20萬。處置時的殘料價值為5萬元，變價收入為30萬元。清理過程中發(fā)生自行清理費用2000元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。乙公司應編制如下會計分錄：① 將報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時：② 收回殘料價值和變價收入時：③ 支付清理費用時：④ 結轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時：
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2022-05-11
一般納稅人，外帳，以前的會計計提壞帳準備一直做借：管理費用 貸：壞帳準備，這個帳可以調(diào)整嗎？現(xiàn)在16年匯算清繳可以調(diào)帳嗎？
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2017-04-17
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