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老師。小微企業匯算清繳管理費用是按實際的填寫還是按可以開發票的金額填寫，財務費用是否按實際的填數
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2024-05-23
我們公司的部分員工由第三方公司代發工資，代交社保和代申報個稅，對方開服務費發票給我們，請問一下，我們這里入賬管理費用或營業費用，在匯算清繳時應該填入哪個明細科目里呢？
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2021-04-13
老師，跨年度工資多提了5萬，要調出來，那匯算清繳時年報里是填”期間費用“減少主表的管理費用還是填職工薪酬支出調整明細表實際發生額的金額呢？
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2020-04-15
加油費 不計入 管理費用-車輛使用費 ，而是計入 管理費用-其他，匯算清繳的時候方便，科學么？
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2017-04-16
老師請教下，在19年收到一張3萬的發票，也已經入在19年里面了，但是對方在20年把這張19年的發票紅沖了，重新開了9000的票，在20年賬上已經把紅沖的發票入賬了，也把重新開的9000的發票也入賬了，現在管理費用明細表出現了負數，現在在做匯算清繳，填負數申報不上去，提醒這個（圖1）想咨詢下現在要怎么處理
這個是2020年收到紅沖19年發票后做的分錄(圖2)
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2021-05-19
有筆汽車41萬計入管理費用-其他，匯算清繳期間費用是不是要把這個數據填進去？資產折舊攤銷納稅調增明細表怎么填呢？
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2019-05-13
老師，假設我公司去年實際支付工資社保100萬，其中管理費用列支80萬，在建工程列支20萬，請問匯算清繳時工資扣除按照80還是100，如果按照100，等在建工程轉入固定資產后，再通過折舊攤銷，那不就相當于工資部分重復扣除了嗎？這部分不太理解，請老師指教，謝謝！
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2016-02-16
打算下周做匯算清繳，21年的暫估 借：管理費用-暫估10萬，貸：應付 ，只是把后面拿到的7萬發票都放到了這個憑證下面，沒有做任何賬務處理。今天拿到一張2月的服務發票，流水也有體現，流水做賬：借：應付賬款-XX公司1萬，貸銀存。那我把發票放在21年暫估憑證后不用做賬務處理嗎，那不是少了借：管理費用-服務費 貸：應付-XX嗎，怎么收尾做賬啊，老師可以詳細嗎，之前問了好幾個老師越問越混了
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2022-03-09
老師您好！我是信息咨詢公司，一年的工資分為2部分計量，一個放在成本里，一個放在管理費用下的工資薪酬里，現在年終匯算清繳時，管理費用下的工資薪酬是填哪個數字？企業所得稅年度報表成本一欄填哪個數字啊？
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2021-03-04
老師請問下匯算清繳中，有營業收入 但營業成本是0，主要是軟件開發所以費用都記到管理費用去了，這樣可以申報么？
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2024-05-29
請問研發費用全部費用化，期末轉管理費用。那匯算清繳時，期間費用表不用填只填研發費用加計扣除表嗎？
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2023-05-04
老師好，因21年第四季度我司賬面暫為盈利，但成本及管理費用部分票據未收到，現階段申報企業所得稅可否在匯算清繳時進行繳納
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2022-01-17
老師，個人所得稅匯算清繳那個是單位辦理還是個人去的，平常每個月都按正常繳稅了，為什么還要匯算清繳
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2020-01-21
企業所得稅匯算清繳可以不按報表來填嗎？比如管理費用報表數是0，但是填在匯算清繳表格中是有數的
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2021-05-11
老師，請問一下商業承兌匯票誤操作點了線下結清，票據狀態顯示已結清，但款未收到，請問一下我該如何處理
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2023-07-24
問下老師，資產負債表里面掛了比較大的其他應收款，很早就掛了，現在也查不清楚，那年底最后一次季報要清理干凈嗎？然后有什么方法可以清掉？
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2016-12-29
我想請問一下，稅控盤清卡是清的上個月的超稅資料嗎，我們公司逾期清卡，我18號去稅務局，稅務局說，這樣我16-17號的發票就不能作廢，有點不太理解
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2020-01-22
老師好！我公司是小規模納稅人企業，2020年5月公司有一臺從二手市場買回來的車，原值是187200元，凈值約11萬，現要拿到二手市場賣給個人，出售價格是20000元。我要問的是：1.車賣20000元這個價格可以么？2.從二手市買賣開出來的發票可以用來做賬么？3.如果不開買賣發票開汽車修理費，只有過戶費發票可以做固定資產清理嗎？4.分錄怎么做？請老師指教，謝謝！
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2022-06-07
乙公司為增值稅一般納稅人，現有一項固定資產因毀損進行處置，原價為800萬元，截至目前已計提折舊300萬元，計提減值準備20萬。處置時的殘料價值為5萬元，變價收入為30萬元。清理過程中發生自行清理費用2000元。有關收入、支出均通過銀行辦理結算。乙公司應編制如下會計分錄：① 將報廢固定資產轉入清理時：② 收回殘料價值和變價收入時：③ 支付清理費用時：④ 結轉報廢固定資產發生的凈損失時：
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2022-05-11
請問，1、軟化鹽客戶給我們歸到了清洗劑上，也就是*清洗劑*軟化鹽，那我們給下游客戶開發票也是*清洗劑*軟化鹽嗎？我們是商貿企業。2、客戶給我們的介紹是軟化鹽是搭配清洗劑一起用的，所以歸到了清洗劑上，這種說法合理嗎？謝謝
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2019-05-15
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