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老師，增值稅加計抵減情況的表格，如果因為填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出部分的加計抵減額，造成期末余額為負數(shù)也沒關(guān)系嗎？期末余額負數(shù)這部分不會被追稅金？
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2023-06-13
請教下各位老師，企業(yè)為職工支付的社保和公積金，含個人部分，那么這個個人承擔(dān)的部分在現(xiàn)金流量表中是填在支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金這欄里嗎
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2019-06-10
有一個合并報表的題，抵消內(nèi)部交易的，是說子公司把投資性房地產(chǎn)賣給母公司，這種怎么寫抵消分錄，只學(xué)過存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)，沒學(xué)過這種內(nèi)部交易呀
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2018-09-27
以每年為納稅年度計算應(yīng)納稅所得額，怎么解釋， 個體工商戶生產(chǎn)，經(jīng)營所得和企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營所得個人所得稅率表 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過15000元的部分 5% 0 2 超過15000到30000的部分 10% 750 3 超過30000到60000的部分 20% 3750 4 超過60000到100000的部分 30% 9750 5 超過100000的部分 35% 14750
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2017-02-17
老師，我想問下就是個人承擔(dān)公積金全部費用，但是個稅系統(tǒng)只能扣除個人部分，那我工資表是直接扣除員工部分加公司部分的，這樣的話和個稅系統(tǒng)的累計扣除額就不對了，請問有什么方法可以解決嗎？另外還有公司承擔(dān)員工所有公積金部分的，那這樣的話又該怎么做呢？因為有影響到扣個稅情況
1/1301
2020-07-14
以每年為納稅年度計算應(yīng)納稅所得額，怎么解釋， 個體工商戶生產(chǎn)，經(jīng)營所得和企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營所得個人所得稅率表 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過15000元的部分 5% 0 2 超過15000到30000的部分 10% 750 3 超過30000到60000的部分 20% 3750 4 超過60000到100000的部分 30% 9750 5 超過100000的部分 35% 14750
2/1110
2017-02-17
老師，填寫紅字信息表后當(dāng)月增值稅附表（二）進項稅額自動轉(zhuǎn)出，帳表稅金不一致，稅金多交，多交轉(zhuǎn)出部份在應(yīng)交稅費—未交增值稅借方科目，次月收到發(fā)票后如何進行帳務(wù)處理
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2020-08-17
企業(yè)所得稅年度匯算上報的財務(wù)報表可以和上一年第四季度報送的報表不一致嗎？匯算時候是照著審計報告的數(shù)據(jù)填寫的 但是因為審計調(diào)了一部分數(shù)據(jù)，報表數(shù)據(jù)也不一樣了
1/1900
2020-05-12
老師，我們是貿(mào)易公司，庫存結(jié)轉(zhuǎn)要不要有相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)掉的庫存表？我是直接轉(zhuǎn)掉的，全部轉(zhuǎn)掉，庫存為0，要不要庫存結(jié)轉(zhuǎn)表了。如果有余額那個表有又不能一一對應(yīng)，我該怎么做？
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2021-12-22
麻煩問下老師，為什么在合并財務(wù)報表一章，成本法轉(zhuǎn)為金融資產(chǎn)時，在合并財務(wù)報表中對原已確認的其他綜合收益不作轉(zhuǎn)投資收益的處理，個別財務(wù)報表部分也沒有做這樣的分錄
1/756
2022-03-30
民辦非營利組織中，如若注冊資金作非限定性資產(chǎn)入賬的話，業(yè)務(wù)活動表里，這部分非限定資產(chǎn)是不是就表現(xiàn)不出來？我看業(yè)務(wù)活動表里面沒有非限定性資產(chǎn)這一項的顯示行？
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2020-04-16
申報季度企業(yè)所得稅，當(dāng)月沒有收入，請問報表還要寫填其他數(shù)字嗎，可以全部寫零嗎，利潤總額要按利潤表來填嗎，利潤表是負數(shù)，由于沒有收入我天零，零申報了，沒有填數(shù)字可以嗎
1/967
2018-01-16
月末的時候賬全部做完，試算是平衡的，資產(chǎn)負債表也是平衡的，然而利潤表累計凈利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤，我們公司是第一年開始做賬，這個是正常的，還是哪里有問題？
1/1299
2019-06-02
為什么純粹的權(quán)益法下，資產(chǎn)內(nèi)部交易和評估增值都會影響利潤的調(diào)整，而昨天聽課在合并報表中，內(nèi)部交易未實現(xiàn)部分順流交易并不影響凈利潤的調(diào)整，逆流交易未實現(xiàn)部分一般也不調(diào)整凈利潤，除非只是在計算合并凈利潤的時候才要把歸屬子公司比例承擔(dān)的部分調(diào)整出來？這是什么原因？
2/1812
2021-07-26
老師，請問我們公司的外賬利潤表成本是根據(jù)收入倒擠的，現(xiàn)在老板想把我們的庫存在資產(chǎn)表里體現(xiàn)出來，庫存商品大約六七百萬，而且還想要把庫存商品這部分價值做成應(yīng)付賬款，相當(dāng)于借的別人的，這樣我們盈利的部分在報表里也體現(xiàn)的是都還款了。我應(yīng)該怎么操作？
1/686
2020-07-16
老師好！我想問下，我公司匯算清繳核算需要退稅，現(xiàn)在老板表示不退稅了，要更正報表。在更正報表的時候?qū)V告費可扣除額中的一部分填寫在不允許扣除欄次，這樣更改是否合規(guī)？
1/408
2018-08-10
請問匯算清繳，培訓(xùn)費，不超過工資薪金總額2.5%的部分準予扣除，是填職工薪酬納稅調(diào)整表嗎？還要填其他的表嗎？ 表中沒有2.5%.，要自己算稅收金額嗎？根據(jù)工資的2.5來填稅收金額嗎
1/930
2016-03-19
業(yè)務(wù)活動表沒有收入只有費用凈資產(chǎn)變動就是等于負數(shù)的管理費用那些金額 然后資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)變動額=投資資本金的金額-結(jié)轉(zhuǎn)損益的那部分 這樣報表不是平衡不了
3/1110
2016-09-27
老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，做了一部分票據(jù)理財，報表中產(chǎn)生投資收益5萬元，需要繳納增值稅，不知道繳納增值稅申報表中怎么填寫？小規(guī)模納稅人申報表中填在哪里？
1/1762
2019-07-08
報表里的收入有真實的也有一部分虛增的，虛增的放到應(yīng)收賬款里了，報表是去年5-到今年3月的貸款用的，開票的真實的收入對方打過來490萬元，實在不會這報表的應(yīng)收該怎么做？
1/729
2017-04-10
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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