LUCK 追問

2020-08-17 16:24

是的，沒有做會計分錄，附表（二）上進項稅額轉出數據是自動的

立紅老師 解答

2020-08-17 16:27

你好，，多交轉出部份在應交稅費—未交增值稅借方科目，——這個不是做賬了么
如果稅已經計入未交增值稅
收到紅字發票的當月，稅不再做處理
借，庫存商品等，紅字
貸，應付賬款等，紅字；

LUCK 追問

2020-08-17 16:29

紅字發票稅金部份不用做紅字嗎？

立紅老師 解答

2020-08-17 16:32

你好，是需要做紅字，但看您上面說已經轉入應交稅費—未交增值稅借方了呢，就是正常是
借，庫存商品等，紅字
借，應交稅費一應增進項，紅字
貸，應付賬款等，紅字；

LUCK 追問

2020-08-17 16:37

紅字信息表進項稅額轉出發票次月收到導致上月稅款多繳沖銷帳務處理

立紅老師 解答

2020-08-17 16:42

你好，這個轉出本身就是需要交稅的呢；就是我們退貨后原來抵的進項不能抵扣，需要轉出給國家交上；

LUCK 追問

2020-08-17 16:46

本月應交稅費—未交增值稅借方余額怎么沖銷

立紅老師 解答

2020-08-17 16:49

你好，您這個借方余額是如何產生的呢；是本月進項大于銷項么；正常是與原來轉出的進項無關的，轉出的進項是計入未交增值稅的貸方；

LUCK 追問

2020-08-17 16:55

紅字信息表當月帳上未做進項稅額轉出，表上自動出來進行稅額轉出，表上的應交增值稅金額大于帳上的，本月交納后做會計會錄應交稅費-未交增值稅出現借方余額

立紅老師 解答

2020-08-17 17:03

你好，
現在分錄
借，庫存商品等，紅字
借，應交稅費一應增進項，紅字
貸，應付賬款等，紅字；

借，應交稅費一應增一進項
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅

借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅；