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老師，我想問一下報一般納稅人的稅，這邊填表四加計(jì)抵減一般項(xiàng)目本期實(shí)際抵扣與本期發(fā)生額已經(jīng)填寫91.93，但是放回主表提取數(shù)據(jù)，主表上面雖然最后繳款的金額已經(jīng)減少91.39，但是主表上面不顯示這個數(shù)字，是為什么？
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2020-04-13
實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)為留抵30000元，但資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額為26000，該如何調(diào)一下資產(chǎn)負(fù)債表
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2018-09-05
有個480的稅控設(shè)備怎么抵扣，一直在我的稅務(wù)申報表附表4，怎么減免呢？不知道怎么操作
1/1204
2018-12-18
老師請問，收到的紅字發(fā)票不用認(rèn)證抵扣吧？那申報表在附表二第20行填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2019-06-14
老師，為什么在增值稅申報表附表4增值稅稅控只能抵580我們公司金稅盤490+服務(wù)費(fèi)330=820
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2018-01-10
請問老師增值稅申報表主表里能體現(xiàn)稅控盤全額抵扣的那部分金額嗎，在哪個欄次體現(xiàn)，為什么我附表三和減免明細(xì)表填數(shù)但是主表帶不過來
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2019-05-19
請問我們公司去年前三個季度是一般納稅人時，在增值稅綜合服務(wù)平臺里有做勾選認(rèn)證累計(jì)4536元，但會計(jì)分錄一直跟小規(guī)模一樣，把進(jìn)項(xiàng)稅額一起計(jì)入當(dāng)期的損益費(fèi)用里，第四季度轉(zhuǎn)為小規(guī)模時，會計(jì)也沒有轉(zhuǎn)到“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額\"科目里,等到今年5月份公司又申請為一般納稅人時，增值稅申報表里的上期留抵稅額里又出現(xiàn)了這4536元，請問現(xiàn)在會計(jì)分錄要怎么處理？今年5月份還是沒有銷項(xiàng)稅額抵扣，應(yīng)納稅額為0。公司這兩年企業(yè)所得稅都是核定征收
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2020-06-17
老師，下午好，我有一個難題，當(dāng)期留抵稅額為32萬，計(jì)算的當(dāng)期免抵退稅額為42萬，當(dāng)期應(yīng)退稅額為32萬，當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=42-32=10萬。
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這種情況下，在計(jì)算下一個月的免抵退稅額時，是不是就沒有了上期留抵稅額了？因?yàn)樯蟼€月的留抵稅額32萬完全參與到退稅里面去了。這個理解是否正確啊？
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2019-11-07
老師，我們六月報五月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，一表申報時未彈出，直接申報了，這月報六月稅時能把上期的進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)來不，或者能更正5月的申報表不
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2019-07-04
老師，我沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不用抵扣啥的，哪我附表2是不是不用填寫了啊
1/351
2020-04-15
對方是賣方，我司是買方。八月份底開來發(fā)票，當(dāng)時我們這邊沒發(fā)現(xiàn)錯誤，我方已經(jīng)報稅，抵扣進(jìn)項(xiàng)及提交財(cái)務(wù)報表。今天接到對方電話說她們品名開錯了，接下來我應(yīng)該怎么操作?
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2019-10-18
關(guān)于現(xiàn)在收購農(nóng)產(chǎn)品抵扣的政策，什么時候11％什么時候13%是按買價算，還是買價除一加11%的稅率申報表上又怎么填？
1/1115
2017-07-25
老師，通行費(fèi)發(fā)票抵扣勾選平臺選過后，申報表中進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)引入的時候沒有，怎么辦？
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2018-11-14
老師，您好，請問稅控盤的280元可以抵扣稅款的，在申報表中怎么填列，請指導(dǎo)，謝謝
1/2593
2019-09-20
公司處置自己使用過的小汽車已抵扣17%，申報表如何填寫
1/1099
2017-12-11
老師，我們電費(fèi)沒有發(fā)票，是對方給的分割單，分割單怎么抵扣稅了，申報表在哪里填了
1/1737
2021-09-01
老師，我抵扣稅控盤的申報表有問題嗎？總是申報失敗，麻煩幫我看看
3/533
2019-10-10
之前采購了一批材料進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣劉，現(xiàn)在要退貨，那這部分退貨的進(jìn)項(xiàng)稅再申報表是填寫轉(zhuǎn)出嗎？
1/918
2018-10-12
你好老師，請問我之前一個月在抵扣消費(fèi)稅的時候，在平臺多抵扣了一張票，但是申報表沒有用這張票，在這個月我還可以再多抵扣這一張嗎
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2020-11-30
上月報稅時表二填528.3的進(jìn)項(xiàng)，但沒銷項(xiàng)抵扣，這月還是沒銷項(xiàng)。這月怎么填表二？528.3還用填嗎？如果填，填在表二哪行？
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2019-04-03
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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