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我們申請增值稅一般納稅人，選擇的是次月1日生效，現在已經正式批準了，是不是在2018.1.1起我們公司就是正式的一般納稅人了。如果是我要做的：1、要求所有收回的發票都要增值說專票（餐費除外）2.回來的專票要跟稅務局認證，程序是怎樣的，怎樣認證？我沒做過。
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2017-12-06
因發票確認平臺升級后，我在勾選認證的時候把一張票的稅額拆開了來認證，我把有效稅額理解錯 了，以為可以拆分來認證。所以這張票還有剩余115元沒有認證，現在這115視為放棄了。做帳的時侯，我把這115記到待認證進項里了，那現在這115元我應該怎么調賬？
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2020-05-25
請問老師：公司廠房出租，租賃費100萬，稅費有20萬（合同約定由承租方承擔），那么我們開發票可以按100萬開，然后代收代付的20萬稅費就象保險公司開保險費把車船稅開在備注里那樣，我們把這20萬稅費在發票備注里說明，這樣算是有效的發票嗎？ 謝謝回復！
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2018-11-02
你好老師，我們之前是小規模納稅人，12月份申請的一般納稅人，并且當月生效當月開了10萬多的專票，我想問一下，我這個月也就是1月份報稅該怎么報？10萬多的專票是要預繳的對吧，那如果這個月15號也就是在報稅之前有進項發票了是否還能進行抵扣之后再申報？
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2022-01-04
老師，我們采購貨物，采購合同上寫：在合同有效期內，當甲方的銷售金額達到以下金額，給予相應的返利優惠（對甲方有利的方式是此返利額單獨提貨，乙方開具發票），具體什么意思。對方是如何開票給我們的，不是將返利額推銷抵扣進銷售額再開發票嗎，不懂這句話的意思
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2021-04-22
現在很多廠家的促銷活動形式是：讓經銷商墊付費用，后期核銷。核銷的方式讓經銷商給廠家開具6%的促銷服務費發票，核銷的這部分費用以貨補的形式給經銷商，這部分給績效開票的時候，又把這部分以銷售折讓的形式給開了發票。作為購貨方如何財務處理賬
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2021-01-27
在支票的那個地方有一個授權補記事項在那個收款人名稱，那兒有甲給乙簽了一個1,000,000的支票，然后收款人未寫，然后乙背書轉讓給丙，收款人由丙來填到那個收款人，票據是有效的，但是為什么又說未補記的不能轉讓背書，但是這時候乙轉讓給丙就是背書轉讓呀
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2022-03-19
2017年12月12日，甲公司持有一張出票人為乙公司，金額為100萬元，到期日為2017年12月11日，承兌人為Ｐ銀行的銀行承兌匯票。甲公司于12月12日去Ｐ銀行提示付款，發現乙公司賬戶只有存款20萬元。
請問老師承兌日期到了，匯票是不是就無效了呢？就不能承兌了還是？
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2021-03-13
作業:2018年2月10日，A公司向B公司簽發一張轉賬支票，甲銀行為付款人，A公司出票
時在支票上記載“違約金3萬元”。A公司出票時沒有記載收款人名稱，但授權B公司補記。B
公司在支票上補記自己為收款人后，將該支票背書轉讓給C公司。c公司于2018年8月20日
向甲銀行提示付款，遭到拒絕。要求:
根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
(1)該支票在未補記收款人名稱時，是否有效?為什么?
(2)該支票在未補記收款人名稱時，有哪些限制?
(3)支票的票據權利最終歸屬于誰，為什么?
(4)A公司在該支票上記載的“違約金3萬元”字樣，能否產生票據法上的效力?為什么?
(5)甲銀行拒絕付款的行為是否合法，為什么?
(6)甲銀行拒絕付款后，c公司如何行使權利?
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2022-05-09
老師，請問一個問題，我們銷售一批貨物，已收款，客戶現在要退一部分，因為效期的原因，客戶同意原進價的基礎上打六折作退貨，涉及到28個品種，現在想請問退款退票的事情，作為我方，該怎么退票才不會有稅務風險，是按原單價，減數量湊金額，還是在票上做折扣？或者有別的正規的退票方式？
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2022-03-25
在4月1日稅改的關口，正在這個關口變更一般納稅人當時沒想到發票的問題就提交了4月1日生效，現在購了很多材料，如果現在開16個點的票，但現在還抵扣不了，如果押到下個月開13個點的票，付的錢還是那個錢，少抵扣個點，不劃算，就想著能不能先把票開了，下個月紅沖，還能繼續開16個點的票嗎？
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2019-03-24
老師這題怎么理解？
我理解是必要報酬率10.25%就是市場利率，然后大于票面利率10%。。。是折價發行，，，，對嗎？？？
答案為什么選D？
區分折價溢價平價不是用的票面利率跟市場利率比較嗎？？？？
票面利率一般就是報價利率是嗎？？那個有效年利率又是干嘛的，，，，混了都。。猛。。。
老師辛苦下，，，
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2020-05-24
我們是購買方 廣告費10月份已經付款給對方 對方給我們開票 并且在10月份已經認證了 結果廣告效果不理想 協商后退款5000元 然后我們12月份開了開具紅字專用發票信息表 但是我們2月份才收到對方開具日期2月份的發票 請問我12月份 和 2月份要怎么做賬
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2021-02-25
公司購入不動產或購進物資用于在建工程（未裝修的辦公樓），取得10%增值專用發票, 問 1. 辦公樓發票是必須一次性認證么？2.發票是開具之日起360天內認證是有效的么，還是什么時侯 認證比較合適？3. 第一年的60%抵抵額，沒有那么銷項額來抵扣，是不是需要留底？
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2018-07-25
老師好，有個疑問，發票不是可以反復打印嗎，我填好了發票信息，先打印一張沒打好，讓后關了窗口，打第二次時我想用一張白紙試一下效果，試好了想重新打印發票時怎么自動跳號到下一號碼了，這張發票還沒打印就作廢了本來發票緊張就只有一張了還打不成了，為什么不可以重復打印呢
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2019-09-07
低價轉讓，有正常理由可以的。股權轉讓收入明顯偏低，視為有正當理由的包括以下情形：
1、能出具有效文件，證明被投資企業因國家政策調整，生產經營受到重大影響，導致低價轉讓股權；
2、繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人；
3、相關法律、政府文件或企業章程規定，并有相關資料充分證明轉讓價格合理且真實的本企業員工持有的不能對外轉讓股權的內部轉讓；
4、股權轉讓雙方能夠提供有效證據證明其合理性的其他合理情形。
請問第一點中的有效文件具體指哪些？
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2024-01-12
我的納稅申報怎么效應通過了上傳說報表不對審核沒有通過，老師找不到修改的表格。重新下載上傳也是一個結果，老師怎么辦
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2018-03-13
我們是以公司的名義買的集體意外險，當初是直接從公賬扣款的，現在保險生效，保險公司理賠直接打到公賬上，這個分錄怎么做？
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2015-11-06
比如我22年過了一科，然后這一科5年有效也就是截止到26年，那如果我23年又過一科，23年過的這科是截止到26年還是27年
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2022-01-09
老師請問下，給新開戶公司申報個稅，怎么提示申報失敗，扣繳單位無有效的稅費認定信息？明明國稅有提示逾期申報個稅信息。
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2020-06-08
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