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老師 您好，現在小規模公司開具的普通發票是免稅發票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
借；應交稅費一轉出未交增值稅，表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢？
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2019-01-04
月末轉出的應交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應交稅費期末余額，那應該看哪個是還未繳納的應交增值稅啊？
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2017-04-21
老師，
未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業所得稅呢？
1/989
2020-05-18
老師好，我公司12月進項大于銷項，且有進項轉出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
我是小規模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結轉本季度的增值稅到營業外收入？做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業外收入。但是我今年4月初發現去年12月末未做增值稅結轉這筆分錄，現在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
去年開了一張增值稅發票，確認收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發票，會計分錄要做幾次 啊
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅（紅字
月底結轉本月損益 借：本年利潤
貸：主營業務收入
月底結轉增值稅各科目余額借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
需要這樣子做嗎
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2022-05-23
請問，交消費稅的個體戶，增值稅未達起征點，交消費稅，消費稅附加還征收嗎？
1/1688
2020-07-21
老師，一般納稅人用小企業會計準則還用應交稅費-未交增值稅這個科目嗎？
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2021-06-03
我在買金稅盤的分錄是借：管理費用440 貸：現金440
現在抵扣：借應交稅費-減免稅440
貸：管理費用440
轉入未交增值稅：借：應交稅費-減免稅440
貸：應交稅費-轉去未交增值稅440
現在資產負債表不平怎么弄
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2020-11-06
第一題
1.甲商店 （增值稅-一般納稅人）
主要從事副食品批發.零售業務
今年8月有關經營情況如下：
(1） 向棗農收購一批紅棗，農產品收購發票上注明買價30000元
(2） 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元，另收取食品包裝袋價款2340元
(3） 將一批自制糕點作為職工福利，成7020元
（4） 以經營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元，支付設備維修費，取得普通發票上注明金額3000元。
(5） 將一臺2008年3月購進的設備轉讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉讓價為含稅金額13200元。
本用取得的相關票據符合稅法規定，并在當月通過認證和扺扣。
根據上述資料回答下列問題：
(1)當當期的銷項稅額為多少元？
(2） 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元？
(3）該企業當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元？
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2023-11-06
老師，就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元，
我季末結轉的時候分錄是這樣的
借-應交稅費-應交增值稅
貸-應交稅費-未交增值
第二個季度付稅時相差了0.03元
怎么做分錄調整比較好
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2019-12-03
沒有生產放假的，計提的制造費要怎么結轉到生產成本
1/390
2018-03-05
公司安裝生產設備的工時費用應該記入哪項科目中呢？
1/690
2019-01-05
房地產企業，房子還未交付使用，但按揭貸款下來了，貸款需要預交增值稅嗎？
4/1983
2021-06-15
公司小規模，看到之前的外賬做的收入借：現金 貸：主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸營業外收入-其他請問這是咋整的分錄，沒開過發票，然后有收入，稅怎么報交的？后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄？？？？
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2018-06-11
增值稅未申報或未必對
1/212
2021-01-04
增值稅未申報或未比對
1/479
2022-04-07
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