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房地產企業，房子還未交付使用，但按揭貸款下來了，貸款需要預交增值稅嗎？
4/1983
2021-06-15
請老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結轉增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里，
1.各明細科目的借、貸代表什么？
2.我應如何把各明細科目結轉到“未交稅費里”？
1/404
2018-02-11
工程施工企業，當月沒有銷項，當月認證的進項發票，月底要不要轉入未交增值稅
1/640
2019-10-01
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了
我結轉增值稅后,我的未交是負數,我在財務報表上,未交稅金就是負的
1/602
2016-04-13
老師，我福利費抵扣了進項稅，我又轉出了，
借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉出
后面還要不要做個分錄，轉到未交增值稅里呢？
借:進賬稅額轉出 貸:未交增值稅
1/793
2016-09-29
您好老師，一般納稅人每月底都要結轉進項和銷項嗎，一定要設置未交增值稅科目嗎？剛接手的會計工作，以前的人都沒有結轉過，現在進項和銷都有幾百萬的余額
1/479
2019-07-26
就增量留抵退稅賬務處理問題為啥貸方是進項稅轉出而不是未交增值稅呢
2/317
2022-05-12
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉入營業外收入了 現在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規模企業也沒啥關系？
3/316
2022-03-31
一般納稅人轉出的未交增值稅是根據本月的銷項減去本月進項和上月留抵的余額，是嗎？
1/813
2018-01-16
剛才問你的進項稅抵扣，做賬時是不用管是否認證的，按銷項減進項，月末轉入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎？要下月才能申報啊？本月就抵扣不了了啊？是嗎。
2/624
2017-03-04
你好 建筑企業，之前沒有確認收入，所以一直未交增值稅，現在稅務通知補稅，現已補稅成功，請分錄怎么做呢，后期增值稅報表怎么填呢
6/545
2020-06-19
這個月有減免稅額金稅盤和維護費，結轉未交增值稅時還要把它結轉嗎
1/1531
2017-09-06
金稅盤結轉減免稅款分錄怎么寫，金稅盤購買480元結轉未交增值稅分錄怎么寫
1/1717
2019-03-27
老師 您好，現在小規模公司開具的普通發票是免稅發票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
1/236
2022-09-16
老師，就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元，
我季末結轉的時候分錄是這樣的
借-應交稅費-應交增值稅
貸-應交稅費-未交增值
第二個季度付稅時相差了0.03元
怎么做分錄調整比較好
1/1071
2019-12-03
老師好，小企業會計準則，剛接手從代賬公司拿回來的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉出未交增值稅有2個不同的數，一個用二級明細，一個用三級明細，該如何合并轉出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發生額，本年累計發生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？
1/121
2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產公司本月的化 品銷售收入為4500000元,假設進項稅額為400000元 為當月已認證的可抵扣增值稅額),適用的消費稅 率為30%,城市維護建設征收率為7%,教育費附加稅 率3%。9月,甲公司通過銀行轉賬的方式繳納了8月份 的消費稅、城市維護建設稅和教育費附加。假設不考慮 其他稅費,甲公司應編制如下會計分錄: 注:8月底轉出未交增值稅9月交稅。
1/354
2022-04-12
老師好，房地產一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現在竣工了，要結轉收入，開具9%增值稅發票，這個做賬要怎么做啊？土地款是可以抵減銷售額？
11/25
2023-02-16
公司小規模，看到之前的外賬做的收入借：現金 貸：主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸營業外收入-其他請問這是咋整的分錄，沒開過發票，然后有收入，稅怎么報交的？后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄？？？？
1/787
2018-06-11
沒有生產放假的，計提的制造費要怎么結轉到生產成本
1/390
2018-03-05
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