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所得稅稅負(fù)=應(yīng)交所得稅費/不含稅銷售收入*100%，老師，請問這個應(yīng)交所得稅費，等于四個季度預(yù)繳所得稅之和/收入嗎？
1/865
2016-12-17
本公司是小型微利企業(yè)，也是去年成立的，去年的第三季度在填寫企業(yè)所得稅申報表時沒有填寫“本期金額”欄數(shù)據(jù)，而在第四季度時又忘記把第三季度的數(shù)據(jù)補填上，導(dǎo)致企業(yè)多繳了企業(yè)所得稅，今年以來都沒有達(dá)到要繳所得稅，那去年多繳的所得稅，我該怎么辦？
1/794
2017-12-28
總分公司所得稅匯總分配繳納，季度和年度所得稅申報的時候，報表是按匯總嗎？總公司月度報稅的時候報表又怎么填？
4/2022
2020-04-21
個體工商戶填寫季度經(jīng)營所得申報時，可以填彌補以前年度虧損嗎
1/132
2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報，年度匯算清繳如何報啊
2/1459
2016-05-19
老師，請問企業(yè)所得稅季度申報時所得稅就按利潤表的數(shù)繳納嗎，年度匯算清繳時利潤才調(diào)增調(diào)減嗎
1/236
2022-03-16
利潤總額是正數(shù)，可以彌補以前年度虧損，季度申報所得稅時，小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表該怎么填
1/1551
2019-07-11
#提問#請問老師，如果我現(xiàn)在季度申報所得稅有利潤，在申報所得稅時我是否可以先彌補以前年度虧損？
1/398
2020-07-29
老師好，問下，公司第一季度虧損，第二報度有利潤，交企業(yè)所得稅是1-6月的累計數(shù)來交企業(yè)所得稅是吧
2/434
2021-06-30
劉老師好，年度總利潤是虧損，不應(yīng)該交所得稅。但一季度利潤高，交了所得稅，如何能調(diào)整回來，急問，謝謝！
1/551
2019-04-12
老師
這個季度的 所得稅需要 繳納稅額
我可以彌補 去年年度的 虧損嗎？
老師企業(yè)所得稅 需要報什么表啊
3/239
2023-04-14
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:
借:應(yīng)收賬款 -100000
貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38
應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62
借:利潤分配-未分配利潤 97087.38
貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38
現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
1/863
2020-04-24
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的，是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
1/1013
2016-01-29
老師，這個季度的利潤是彌補以前年度虧損后再繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/853
2020-03-28
老師生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是每個季度報一次嗎?年度是怎么申報呀
1/2583
2021-04-20
在季度企業(yè)所得稅報稅表里，彌補以前年度虧損這里不可以填寫嗎
1/1336
2020-04-08
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
1/1071
2018-04-20
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù)，計稅計基為0，為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
1/1579
2019-08-08
請問一下，去年虧損5萬，今年一季度盈利3萬，補虧后沒有預(yù)交所得稅，二季度虧損，三季度虧損，四季度有盈利，全年盈利6年，為什么在四季度申報中不能扣除去年虧損5萬后在預(yù)繳？
1/150
2022-01-07
老師好個體戶上個季度經(jīng)營所得應(yīng)該是42646報成43646沒有產(chǎn)生費用。這個季度也沒有產(chǎn)生新的收入，這個月怎么報稅啊。這個季度應(yīng)該還是42646但是申報失敗，這個季度不能少于上個季度
1/1589
2021-10-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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