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做今年1季度的所得稅申報(bào)，如果要拿去年的虧損來彌補(bǔ)的話，是不是要等去年的匯算清繳做完才可以在今年的季度所得稅申報(bào)表里彌補(bǔ)
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2023-07-19
一季度申報(bào)企業(yè)所得稅 利潤總額305,169.15 屬于小型微利企業(yè) 那么所得稅怎么計(jì)算，結(jié)果所得稅是多少啊？
1/871
2017-12-19
老師，這邊的稅金包括了季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅和上年的企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)的企業(yè)所得稅嘛
1/702
2020-05-12
7月份外賬報(bào)了二季度所得稅，內(nèi)賬沒計(jì)提所得稅，直接做應(yīng)交所得稅嗎？怎么沖減利潤做賬務(wù)處理？
1/1177
2017-07-31
老師，我是小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)這個(gè)季度要交所得稅了。我要做分錄嗎？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅嗎？
1/934
2020-04-17
老師，那個(gè)第四季度計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，所得稅額超出100萬未達(dá)300萬，是按所得額的十個(gè)點(diǎn)計(jì)提嗎
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2021-10-08
3月做賬計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅31萬元，已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。4月申報(bào)A表季報(bào)時(shí)有免稅23萬實(shí)繳8萬元，4月該怎么分錄。稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)利潤表中減所得稅費(fèi)用填31萬元還是8萬元？
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2019-04-04
一般納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表的中的實(shí)際已繳納所得稅額是否要加上去年第四季度所得稅額？
1/1893
2018-08-26
老師，一般納稅人企業(yè)一季度所得稅是應(yīng)納稅所得額*稅率，這應(yīng)納稅所得額是那個(gè)數(shù)？如何算出來的？
1/1337
2020-04-30
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:
借:應(yīng)收賬款 -100000
貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62
借:利潤分配-未分配利潤 97087.38
貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38
現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢？？
1/863
2020-04-24
關(guān)于企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里的資產(chǎn)總額應(yīng)該按照那個(gè)數(shù)計(jì)算，之前的季度申報(bào)都是0
1/840
2018-05-05
這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅第9欄：實(shí)際利潤額（3+4-5-6-7-8）/按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額，本季度是虧損的，上年度也是虧損的還要加進(jìn)去嗎？小規(guī)模公司零銷售，申報(bào)企業(yè)所得稅需要導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？
1/1850
2019-04-10
合伙人是每個(gè)季度預(yù)繳經(jīng)營所得的所得稅，那么每月的工資薪金還需申報(bào)嗎？
1/747
2018-06-26
老師，我們計(jì)提企業(yè)所得稅，第四季度的，支出大于收入，是不用交企業(yè)所得稅嗎？
1/1220
2018-12-27
分支機(jī)構(gòu)季度申報(bào)還用填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表嗎
1/2304
2018-04-09
老師，已經(jīng)申報(bào)了今年第四季度的企業(yè)所得稅，但是忘記計(jì)提所得稅了怎么辦
2/1486
2023-01-13
老師2018的企業(yè)所得稅年報(bào)季度不超過30萬企業(yè)所得稅普票銷售額能免征嗎
1/855
2019-05-20
老師，我這個(gè)季度要交30000的企業(yè)所得稅，所得稅匯算清繳的時(shí)候這3萬包括嗎
1/729
2019-12-27
公司前兩年一直虧損，這季度盈利了，這是第一季度呀，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅表就可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
5/440
2017-04-14
你好，請(qǐng)問報(bào)第一季度企業(yè)所得稅 彌補(bǔ)以前年度虧損 為什么不能填數(shù)
，上年報(bào)表4個(gè)季度利潤都是虧損的
1/187
2019-04-17
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