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老師：今年第一季度企業(yè)所得稅還未申報，能把預繳方式從”按照實際利潤額預繳“改變?yōu)椤卑凑丈弦患{稅年度應納稅所得額平均預繳嗎？這個是自行在申報時選擇還是要去稅局申請
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2022-02-21
所得稅稅負=應交所得稅費/不含稅銷售收入*100%，老師，請問這個應交所得稅費，等于四個季度預繳所得稅之和/收入嗎？
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2016-12-17
所得稅季報，是不是以季度末的那月的利潤表數(shù)據(jù)為依據(jù)來做申報？而增值稅的季報是季度內(nèi)3個月的數(shù)據(jù)和書來申報？
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2018-07-06
工商年報的時候 要填納稅總額，就是全年所有稅種繳納的稅款是嗎？是按計提的計算呢？還是稅款入庫計算的呢？比如去年四季度所得稅計提是上一年。但是繳納的在今年，那么這個算不算工商年檢的納稅總額？
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2018-04-08
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:
借:應收賬款 -100000
貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38
應交稅費-增值稅 -2912.62
借:利潤分配-未分配利潤 97087.38
貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38
現(xiàn)在申報財務報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
個體工商戶填寫季度經(jīng)營所得申報時，可以填彌補以前年度虧損嗎
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2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報，年度匯算清繳如何報啊
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2016-05-19
老師請教一下，個體工商戶季度年度需要申報所得稅和財務報表嗎？
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2020-04-10
老師，個人獨資企業(yè)要不要做個人所得稅年度匯算清繳和季度預繳？
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2023-03-11
關(guān)于企業(yè)所得稅年度申報表里的資產(chǎn)總額應該按照那個數(shù)計算，之前的季度申報都是0
1/840
2018-05-05
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的，是否需要預繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
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2016-01-29
這個季度報企業(yè)所得稅第9欄：實際利潤額（3+4-5-6-7-8）/按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額，本季度是虧損的，上年度也是虧損的還要加進去嗎？小規(guī)模公司零銷售，申報企業(yè)所得稅需要導入資產(chǎn)負債表和利潤表嗎？
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2019-04-10
你好，2017年企業(yè)第一季度預繳企業(yè)所得稅105.67，其余三個季度都為0元，在年度企業(yè)所得稅申報時，本年應補退稅為-105.67元，請問我不想做退稅處理的話，該怎么樣做
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2019-07-31
在稅局代開專用發(fā)票，開錯了去作廢退稅，那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進度
5/1875
2019-11-30
我現(xiàn)在再補18年的賬，年應納稅所得額沒有超過50萬，但是第四季度有27萬，如果單獨計算第四季度的企業(yè)所得稅，我稅率應該是25%還是10%
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2020-06-17
如果我們經(jīng)營部一個季度開票開了60萬，增值稅是免的，個人所得稅要交多少？我們這邊規(guī)定一個季度只能開30萬，開超了怎么算個人所得稅？
1/453
2022-06-06
老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應該用這個數(shù)*5%計題所得稅嗎，算出來是3312.54
下圖我報所得稅3季度報表時 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
企業(yè)所得稅申報是查賬征收，季度所得稅預繳申報表中的利潤總額與季度利潤報表中的利潤總額數(shù)據(jù)不一致，是否對企業(yè)申報有影響？
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2017-04-05
老師 企業(yè)所得稅年報表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預繳納申報表的季度平均值一樣嗎
1/419
2021-04-19
老師好 企業(yè)所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數(shù)來填報的對嗎，比如這個月報第二季度所得稅，就是按照報表1-6月累計數(shù)來報的吧？
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2023-07-06
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