;)
老師，建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算，假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，有一種說(shuō)法是：項(xiàng)目沒(méi)有完工 不知道是不是賺錢，所以季度不該交企業(yè)所得稅； 另一種說(shuō)法是，就是按季度交企業(yè)所得稅；我想問(wèn)老師，這兩種哪個(gè)對(duì)？或者這兩種都不對(duì)？
1/809
2020-05-06
請(qǐng)問(wèn)怎樣填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類2017版
1/547
2021-11-17
報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類這樣了要怎么操作？
1/471
2018-04-10
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票，且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元，然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元，現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是:
借:應(yīng)收賬款 -100000
貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38
貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38
現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表，19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫(xiě)呢？？
1/863
2020-04-24
老師好：季度申報(bào)表里面的第12、13行（減免所得稅額、實(shí)際已繳納稅額）是填當(dāng)年的累計(jì)數(shù)還是所申報(bào)季度的數(shù)額？
1/734
2020-01-13
為什么我的經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，現(xiàn)在第二個(gè)季度了，申報(bào)所屬期還是從1月份開(kāi)始的？ 我上個(gè)季度現(xiàn)實(shí)已經(jīng)繳納了。
1/3029
2020-07-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表、企業(yè)年所得稅報(bào)表里的成本不含費(fèi)用，對(duì)吧？ 年度匯算清繳表，有啥特別注意的嗎？
1/838
2016-11-30
小規(guī)模（季度申報(bào)）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也要每月填寫(xiě)實(shí)際年度收入總額嗎，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要加利息收入嗎
1/1495
2018-11-07
老師，所得稅季報(bào)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表，本月利潤(rùn)數(shù)是不是該季度數(shù)據(jù)
1/135
2021-07-09
老師你好！填寫(xiě)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表季期初值和期末值怎么填寫(xiě)呢？
1/801
2019-04-11
所得稅稅負(fù)=應(yīng)交所得稅費(fèi)/不含稅銷售收入*100%，老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交所得稅費(fèi)，等于四個(gè)季度預(yù)繳所得稅之和/收入嗎？
1/865
2016-12-17
我現(xiàn)在再補(bǔ)18年的賬，年應(yīng)納稅所得額沒(méi)有超過(guò)50萬(wàn)，但是第四季度有27萬(wàn)，如果單獨(dú)計(jì)算第四季度的企業(yè)所得稅，我稅率應(yīng)該是25%還是10%
1/432
2020-06-17
如果我們經(jīng)營(yíng)部一個(gè)季度開(kāi)票開(kāi)了60萬(wàn)，增值稅是免的，個(gè)人所得稅要交多少？我們這邊規(guī)定一個(gè)季度只能開(kāi)30萬(wàn)，開(kāi)超了怎么算個(gè)人所得稅？
1/453
2022-06-06
老師，我7－9月賬上本年利潤(rùn)余額是66250.79，不應(yīng)該用這個(gè)數(shù)*5%計(jì)題所得稅嗎，算出來(lái)是3312.54
下圖我報(bào)所得稅3季度報(bào)表時(shí) 為什么減去2季度3451.91
5/139
2023-10-21
企業(yè)所得稅申報(bào)是查賬征收，季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表中的利潤(rùn)總額與季度利潤(rùn)報(bào)表中的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)不一致，是否對(duì)企業(yè)申報(bào)有影響？
1/2196
2017-04-05
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)表里面資產(chǎn)總額這一欄是要寫(xiě)去2020年的平均值嗎，是跟2020年第四季度所得稅預(yù)繳納申報(bào)表的季度平均值一樣嗎
1/419
2021-04-19
老師好 企業(yè)所得稅申報(bào)不管報(bào)哪個(gè)季度都是按照累計(jì)數(shù)來(lái)填報(bào)的對(duì)嗎，比如這個(gè)月報(bào)第二季度所得稅，就是按照?qǐng)?bào)表1-6月累計(jì)數(shù)來(lái)報(bào)的吧？
1/369
2023-07-06
我是小規(guī)模納稅人，如果1季度交了200企業(yè)所得稅，但是二季度虧損，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，能不退稅么，應(yīng)該是到年終匯算清繳的時(shí)候退稅的吧
1/590
2023-05-14
要是之前季度所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了之后，發(fā)現(xiàn)賬務(wù)有錯(cuò)，會(huì)影響所得稅的繳納，然后后面的季度調(diào)整了，不去改變?cè)瓉?lái)的申報(bào)，有沒(méi)有影響
1/1336
2018-07-09
做今年1季度的所得稅申報(bào)，如果要拿去年的虧損來(lái)彌補(bǔ)的話，是不是要等去年的匯算清繳做完才可以在今年的季度所得稅申報(bào)表里彌補(bǔ)
1/402
2023-07-19
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào) 粵ICP備14062987號(hào) ICP證 粵B2-20160240 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營(yíng)制作許可證
