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申報企業所得稅，如果第一季度虧損，第二季度盈利，總的是盈利，請問申報是按1—6月累計利潤申報企業所得稅嗎
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2020-07-14
一季度的企業所得稅是2萬多 但就去年看來全年的營業是虧損的 就想這個今年一季度的所得稅 可以先不交嗎
1/872
2017-04-07
老師好！以前年度有虧損，今年第一季度有盈利，那是先要預繳本季度的企業所得稅嗎？
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2022-04-17
所得稅季度預繳，是根據上年度的利潤總額來預分配的？還是根據本季度的利潤總額？
1/1017
2018-04-14
企業所得稅季報提交不了，錯誤提示信息是上年度所得稅年報未申報，是指？
2/1490
2017-04-14
本季度算出來 應交企業所得稅10萬，上期已繳100萬
問題一：本季度還需要計提企業所得稅10萬嗎？
問題二：本季度實繳金額是0嗎？
問題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時退還呢？
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2023-10-16
老師，你好！我們是一般納稅人，今年1季度盈利50多萬，已經交了所得稅，后期兩個季度都是虧損，預計4季度也是虧損，統計下來整年的盈利沒有50萬，1季度預繳的所得稅后期怎么處理呢？
1/578
2020-11-18
老師我想請教下我在填寫國稅申報表時，所得稅主表第一季度填寫時，收入寫的是1-3個月的收入，成本寫了3月份當月的成本，但是利潤總額那是按正確的一季度的利潤總額寫的，所得稅預交的也是正確的，就是營業成本那填的3月份一個月的，
然后第二季度填寫所得稅申報表時，是填上兩個月的累計數，然后第二個季度的收入成本營業稅金是自動帶出來數的，這樣一來這個季度的成本就比收入高了，但是累計數沒錯，老師這種情況是不是到第三季度報表就正常了呢
不用找管理員改報表吧
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2017-07-06
第四季度申報所得稅，申報的時候彌補了以前年度虧損，去掉虧損，本年應交為10000。因為第三季度已交所得稅17000，然后所得稅又不要交了，分錄上要做處理么？能在第二年度處理么？
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2019-04-18
老師，我們單位之前沒有所得稅，11月份的時候稅務給做了所得稅的稅種，我們執行的是民間非盈利企業制度，季度怎么提所得稅啊？求解？如果12月31日的數據是這個？我怎么預提所得稅
1/806
2016-12-26
季度的利潤表一定要對得申報的金額嗎？
1/269
2019-08-28
你好，小型微利企業年應納稅所得額（就是利潤總額）不超過100萬，按5%交企業所得稅，假如我企業第一季度要申報企業所得稅，第一季度應稅應納稅所得額是50萬，然是后面三個季度的利潤總額還不知道，我怎么確定按哪個稅率計算所得稅呢
1/671
2019-08-28
企業所得稅季報中，利潤表有一個本期金額和上期金額分別指的是什么啊？上期金額是不是上個季度啊？本期金額指的是不是本季度的啊？這個是3月份申報表，幫忙看看
1/1194
2017-04-17
我想咨詢一下在企業所得稅季度預繳納稅申報表（A類）中都是0申報但是在小型微利企業那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業而且季初和季末的資產總額也填不成0保存不了上個季度還可以不知道是什么原因請求老師指點一下
1/895
2019-07-11
老師，請問我公司是個體戶，一季度經營所得所得為0，二季度個體經營所得利潤是991000元，沒有其他專項扣除項，沒有殘疾減免，填寫申報表后，系統自動帶出應該繳稅270850元，這個數字是怎么計算出來的
1/124
2021-07-10
申報季度所得說的時候，第四季度盈利了，能不能用本年前三季度的虧損金額或者以前年度的虧損金額來彌補第四季度的虧損呢？
1/881
2018-01-12
老是好！想請問下我們公司在疫情期開的發票可以享受免稅，這個月報一季度企業所得稅，不知道免稅額填在企業所得稅申報表中哪里？
2/921
2020-04-18
之前財務公司代賬，企業所得稅申報無報表無賬，我6月份接賬建賬，等我二季度申報的時間報表按我建賬后實際金額嗎？是不是不用管一季度的預交？
1/911
2020-06-09
老師，填企業所得稅申報表時，系統提示季初與季末資產銜接邏輯對不上，季初金額我是按上個季度末的金額填的。這樣填不對嗎？
2/1106
2022-01-08
老師你好，在一個市區分公司不用報季度企業所得稅預交，總公司申報季度企業所得稅預交時所有數據是和分公司合并申報嗎？
1/759
2020-04-20
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