萬事勝意 追問

2023-10-16 20:08

本季度指第三季度
100萬是1季度繳納金額+2季度已實繳金額

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:09

那本季度還需要繳納10萬 需要計提 然后預繳

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:10

也就是  計提企業所得稅是不管我前期累計已繳納金額是多少  是嗎老師？

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:11

我這種情況  本季度實繳金額為0？

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:22

是的 您三季度不是應該繳納10萬嗎？
怎么會實繳為0？

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:30

計稅金額40萬   應交企業所得稅10萬，一二季度已繳100萬，
本期是不是應該計提-90萬
本期實繳0

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:31

1-9月份應納所得稅10萬  
前面已經預繳了100萬  是這個意思嗎？

萬事勝意 追問

2023-10-16 20:31

是的老師  是這個意思

bamboo老師 解答

2023-10-16 20:33

那要紅沖多計提的90萬所得稅費用
實繳金額為0