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老師申報出現這種情況免稅明細有誤，此信息不會導致鎖盤，可正常清卡
提醒信息如下:
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額152233.25的2%，請確認填寫是否正確。
出現此提醒的的可能如下：
1、符合小微但不是全部開專票
2、增值稅減免稅申報明細表減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'上期有余額結轉
3、增值稅減免稅申報明細表上期有減征項目:\'小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅\'且開過票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款，您可以作廢報表后重新填寫增值稅減免稅申報明細表并按照政策填寫減征項目\'小規模納稅人減按1%征收率征收增
2/1147
2023-04-12
有家公司開的票，他們三證合一后，稅號變了，他們發票專用章沒有重新刻，這個發票是不是無效吧
1/811
2018-07-27
位于某市區的一家百貨商場為增值
稅-
一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取
得含稅銷售額 10.53 萬元，其中包括以舊換新首
飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業務
中，1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元，百貨
商場實際收取的含稅金額為 2.34萬元。
’要求：計算百貨商場應確認的銷項稅額。
1/2885
2022-03-29
”你單位于2017年11月23日提出的增值稅一般納稅人登記申請收悉，經審核，符合增值稅一般納稅人登記相關規定要求，準予登記。增值稅一般納稅人資格自2017年11月起生效。”這是稅局下發的，是不是我們現在11月份購進產品就可以取得增值稅專票了？不過我們一般納稅人認定程序還沒走完，稅局還得實地考察核定發票后我們才能對外開專票，我們還沒領購發票。
1/731
2017-11-24
老師問一下，增值稅專用發票有沒有作廢時間呀
1/371
2021-03-01
增值稅發票上既有水果又有原材料等，怎么入賬
1/1074
2017-09-07
老師，這里可以直接假設該債券計息期的到期收益率為rd，則100×8%/2×（P/A，rd ,2）+100×（P/F，rd ,2）=97，用內插法求出rd后，在將計息期的到期收益率 （1+rd）^2-1轉換成有效 到期收益率 ？
1/440
2024-04-01
某有限責任公司于成立時收到M公司作為資本投入的應稅消費品一批，投資合同中約定其價值為10萬元，并收到對方開具的增值稅普通發票，增值稅稅率為13%。不考慮其他因素，該批材料的入賬價值為10萬元嗎
1/1850
2020-12-20
比如我開出了一個螺絲增值發票兩元！必須得有些一個螺絲的進項增值票嗎？進項可以是普通發票嗎
1/565
2021-03-24
月不超三萬免增值稅，那我們有手開票和增值稅普票，是兩項加起來超三萬，還是普票交過稅不算在內了
1/694
2018-01-03
勞務公司可以開增值稅普通發票差額發票，為什么工廠要開增值稅普通發票全額？這樣工廠有什么好處？
1/913
2019-05-12
現在的發票不是有增值稅普通發票和增值稅專用發票嗎，是不是都要計提？就是哪種情況需要計提呢？
1/607
2017-03-10
瑞德酒業有限責任公司為增值稅一般納稅人，2021年12月發生如下業務。根據本月實際業務，完成增值稅稅額的計算。
（答題注意：請將計算過程寫在紙上，拍照上傳。每一小題計算應注明是銷項稅額或是進行稅額，如：銷項稅額：300*13%=39元，或進項稅額：100*6%=6元）
1.12月1日，向一般納稅人采購A設備一臺，取得增值稅專用發票，注明金額23萬元，支付運費，取得增值稅普通發票，注明增值稅稅額0.3萬元。
2.12月1日，向一般納稅人采購B設備一臺，取得增值稅專用發票，注明金額40萬元，支付運費，取得增值稅普通發票，注明增值稅稅額0.3萬元。
3.12月2日，租賃C設備一臺，取得增值稅專用發票，注明金額30萬元。
4.12月2日，向一般納稅人采購原材料A一批，取得增值稅專用發票，注明價款60萬元。
5/2102
2022-03-09
企業計提印花稅分錄怎么做？繳納時分錄怎么做？
1/398
2019-01-15
老師，房產租賃的印花稅是怎么計算，稅率是多少？
2/223
2022-02-09
物業公司物業收入、水電費收入需要交印花稅么
5/4571
2017-04-19
計算稅前經營利潤需要減去折舊與攤銷費用嗎?
1/4199
2019-11-11
自中止時效的原因消除之日起滿6個月，訴訟時效期間屆滿，
比如2021年1月1日剛好是最后6個月的第一天，2021年5月1發生原因，6月1日恢復，那么是從6月1日起再重新計算6個月，還是到2021年7月1日就訴訟時效期間屆滿
2/1638
2021-05-07
老師，第15題普通訴訟時效是3年，2018年6月30日要付房租，那么+3年，時效期就是至2021年6月30，但是后面說2021年12月1日發生洪水至2021年1月31日才消除。發生后應該怎么算時效日期？為什么選擇B呢？是要再加2個月嗎？
1/1044
2020-03-04
期末我沒有結轉銷項和進項，有一些進項已經抵扣，有些還沒有抵扣，應該怎么去結轉增值稅？
3/157
2022-03-30
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