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申報主表哪里看得到本年累計的應納增值稅？
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2017-09-09
老師好，小規模企業，現在申報2021年第一季度增值稅，企業未達起征點30萬，增值稅申報表怎么填，增值稅申報表主表15行到19行減免稅這塊怎么填？ 減免這塊增值稅需不需要分未達起征點減免這部分和企業增值稅減免2%這部分？ 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師，你好，我們公司以前的帳與申報增值稅和企業所得稅申報表，會計報表數據不一樣，現在要整理舊帳，我想問一下需要注意什么，我整了一個月的，利潤表和增值稅申報表能對上，但資產負債表對不上，這樣可以嗎？
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2016-09-04
我在填一般納稅人申報表時，想把3月份繳納的稅控服務費280元抵扣了，在增值稅減免申報表填列了，但是附表四自動帶不進去，也填補進去。我保存時，提示增值稅減免申報表減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計（280）=主表23欄“應納稅額減征額”一般項目本期數0+主表23欄“應納稅額減征哦”即征即退項目本期數0？這是怎么回事，謝謝老師！
1/1024
2018-06-11
農民專業合作社銷售樹苗免稅，對外開的發票也是免稅，在確認收入時是不是借：應收賬款/銀行存款貸：經營收入 就可以了，是不是不用考慮銷項稅了，然后再填增值稅申報表時是不是經營收入是多少就填多少免稅銷售額
1/887
2017-02-10
這個月不含稅收入是4011.1，怎么填增值稅申報表呢未達起征點那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業免稅那一欄就行了？
1/675
2017-07-07
老師您好！我司是一般納稅人，現是籌建期，進行增值稅零申報的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報表→開票系統清卡嗎？
1/824
2020-05-16
個體工商戶 未達起征點 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報表？
2/497
2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢，清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么，我想問一下填小微企業免稅銷售額那個數字是怎么算出來的呢？
1/579
2020-03-22
收到勞務派遣公司開具的人力資源發票（差額征稅），填增值稅申報表進項表金額欄時，是用稅額/稅率的金額填（就是發票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發票上的不含稅金額填寫，此份發票是差額征稅的，謝謝
1/1414
2018-06-03
有收到專票，但是沒有收入，暫時不認證，就放在待認證進項稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報表各個指標空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進項稅額明細） 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價？就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
1/2007
2020-10-15
增值稅納稅申報表2欄應稅貨物銷售額要填嗎
2/1754
2021-06-05
外貿出口退稅企業確認收入但未開發票增值稅納稅申報表對應的數字怎么填寫？不開票對下個月的納稅申報表會產生什么影響嗎？
1/385
2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查，我們稅務系統改了，查了很久也沒查到
1/185
2024-05-15
老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額？需要調整上月的增值稅納稅申報表嗎？
1/530
2023-09-27
老師，填增值稅申報表，貿易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認證相符但未申報抵扣“是填什么數呢？比如公司4月份認證抵扣的進項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多，但都沒有認證，那些沒認證的進項需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
老師 情況是這樣的，我們是家業公司銷售農藥肥料的，其中農藥為免稅產品，已去稅務備好案，請教一下，現在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現在32行期末未繳稅額（多繳為負數），現在納稅申報表是-6萬元，34行本期應補（退）稅額為正數3萬元，34行本期應納稅額也是正數3萬元，我現在賬面是正數3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務，我那個32行是什么意思，我其實是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數是不是應該和34行數據一致呢
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2024-09-19
老師請教一下，前面會計12月申報增值稅，后面一月又開了負數發票三百多萬，去前臺申報，直接沖銷的是12月的增值稅申報表，那三百多萬需要退稅，12月的賬務，我要怎么處理才能跟申報表一致呢？
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2021-05-17
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