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資料中手工帳的金馬商貿2016年1月的第36-1業務，給的原始憑證和網頁學堂的不太一樣。我這樣寫對嗎？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 261441.6 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 304.3 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 249606.43 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 1050 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 /借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 貸：應交稅費-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答，謝謝
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2016-09-22
這個月新接手一家公司，公司是小規模納稅人，該公司稅控盤中顯示庫存增值稅專用發票10份，其中4份是2019.04.28購入，6份是2020.01.03購入，問題1.任何小規模都可以自行開具增值稅專用發票嗎？還是有行業限制？2. 如果小規模公司自行開具增值稅專用發票是不是開票方不可以享受現行政策：月銷售額不超15W或者季度不超45W免增值稅？3.小規模公司自行開具增值稅專用發票，是不是按現在稅率開具1%？4.購入的空白發票有時間限制嗎？（必須在多久期限內開具完）5.如果這些增值稅專用發票無效了，要如何處理？
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2021-05-22
酒店還在籌開期期間，沒有收入，是一般納稅人，那么收到增值稅專用發票后，需要在每月增值稅申報的進行認證抵扣嗎？還是可以待留抵扣稅等有收入的時候
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2023-07-22
A公司為一般增值稅納稅人，增值稅稅率為13%，本月銷售產品800臺，每臺250元，本月采購材料，取得增值稅專用發票，發票上列明稅額為1600元，上月無留抵稅額。要求：計算A公司的銷項稅額，本月應納增值稅。
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2020-06-29
某企業與2019年8月5日銷售a產品300件隨貨銷售包裝箱一批，200只開出增值稅專用發票發票注明a產品單價為300元，增值稅稅額11700元，包裝相當價為6元，增值稅銷售額156元a產品單位成本為100元包裝箱單位成本為三元，貨款已全部收妥，請編制一下會計分錄
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2023-01-13
關于這題是不是這么理解：營改增以后，對于銀行轉賬產生的手續費和短信費，其中電信部門開具給我公司的增值稅發票中的稅金可以直接沖減財務費用？
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2019-04-03
老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表，我拿來做模板問個問題，我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發票那里寫負數，然后開具增值稅專用發票那里寫開具的正數發票，因為我們6月份有一張專票是5月份已經按照未開具發票繳過稅款了，5月份客戶說不要發票，貨也是5月份給客戶的。現在6月份客戶又要發票了，能不能像我前面說的那樣申報啊，無票那里寫負數先沖掉這筆無票收入，然后專票那里正常報開的正數發票，這樣申報可以么？
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2019-06-27
請問采用五五攤銷法下，單位購進、領用低值易耗品的賬務處理全過程及手續？
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2020-05-26
某有限責任公司是增值稅的一般納稅人，2021年10月有以下業務 1.購進某機械設備一臺，價值50萬元（不含稅，取得了增值稅專用發票；在購買過程中，向第三方運輸公司支付運費6000元，取得了增值稅 專用發票。2.當月購進原材料花費12萬元 ，取得增值稅專用發票 ；支付原材料運費3000元，取得普通發票。3.當月銷售本公司產品A型機器20臺，每臺零售價8萬元，開具了增值稅專用發票；同時取得了銷售運費收入3000元。4.銷售B型機器10臺，每臺10萬元（不含稅），由本公司下屬獨立核算的運輸部門收取運費5000元（都為上對方開具增值稅專用發票）。5.取得銷售某產品銷售收入113萬元（含稅），已開具增值稅專用發票，在手術過程中產生運費2萬元，對方要求我方承擔運費。（以上活動都取得了增值稅專用票 ）
請計算該公司當期應繳納增值稅
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2022-12-26
一般納稅人，增值稅專票不夠用，怎么增票
1/1482
2018-04-26
公司現丟了一張外購材料的增值稅專用發票，但抵扣聯沒有丟，并且己通過稅務認證了，沒有了發票聯，要做帳需要辦什么手續啊
1/386
2018-07-27
老師你好, 我是小規模納稅人, 現在需要開增值稅專用發票, 但是開票帶出來的征收率是1%,需要手動改成3%嗎？還是按照1%開票呢？
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2023-04-20
專用發票勾選認證以后，申報增值稅時他那個申報抵扣的進項稅額還需要手寫嗎還是說自己會跳出來的以跳出來的數據為準？
1/1927
2020-03-29
一般納稅人企業，2017年5月購進的二手小型農運車，沒有抵扣進項稅，企業自己用，于2018年9月賣出，交增值稅的時候按多少稅率交
1/688
2018-10-11
增值稅專用發票，增額增量怎么辦理，需要什么資料
1/3076
2018-03-21
辦公室購買勞保手套，口罩用于平時工作中用，是不是計入低值易耗品啊老師
1/869
2022-02-11
公司代扣代繳個人所得稅手續費返還，做賬的時候計提了6%的銷項稅，請問在增值稅申報表中怎么填寫，我們是安徽省的，公司規定要交增值稅。
1/1560
2020-06-08
上期應交增值稅6351.6申報后已經繳稅了，本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數？是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數？？如圖
1/1786
2019-02-11
剛接手一家單位的賬，原來會計2018年9月有一筆增值稅科目做錯了，然后結轉增值稅的時候，報表里一直存在應交稅費280元，該怎么調整
1/716
2019-05-30
建筑企業預繳稅款，填報增值稅預繳申報表后，數據會自動出現在增值稅附表（四） 建筑服務預征繳納稅款 行次不？還是說需要手工自動填寫啊
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2022-03-03
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