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老師我新接手一家公司的帳，發現前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應交稅金-轉出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進項和銷項發生，那我還能在6月調整嗎？還是需在有進項和銷項發生額的月份再調整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
上個月報未開票收入，這個月再補開發專票，怎么填申報表？這一筆是未開票收入填負還是開具增值稅專用發票欄不填？
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2019-04-23
老師你好！疫情期間生活服務業免征增值稅的小規模超過起征點怎么填寫，是直接填寫在12欄然后填寫免稅申報表嗎
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2020-05-08
知稅，含稅金額，求稅率
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2016-08-19
開的普票增值稅農產品有進貨，增值稅報稅時這應該算進貨吧？增值稅附表二進項稅應該要填嗎？沒填怎么辦？
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2020-05-15
小規模，為達30萬，普票，填增值稅報表，是直接填（四）免稅銷售額嗎，（一）應征增值稅不含稅銷售額還填嗎
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2020-07-11
小規模增值稅申報表，附表怎么保存不了呀，都是0申報，
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2019-01-15
請教老師申報小規模的第三季度增值稅是看789月份的主營業務收入明細賬，然后合計填到申報表對吧？
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2019-10-16
申報企業所得稅的時候有一筆是免征增值稅66.97，我做賬入營業外收入-政府補助，這樣填寫申報表對嗎？
1/597
2019-01-13
納稅申報增值稅時發現多填報了抵扣稅額，次月沒有要抵扣的稅額，那我應該怎么調整申報表較合適？
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2020-02-25
財務報表一般多久報一次，在當月申報增值稅前還是申報完增值稅后？
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2018-04-24
印花稅納稅申報中購銷合同398346.17怎么算出來的，按增值稅納稅申報表386743.94加應納稅額11602.32合計398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師，你好，我們是屬于小微企業，二季度含稅收入是46萬多，已經超過了30萬，申報增值稅的時候應該怎么填申報表和明細表？
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2020-07-02
老師您好，一般人稅控盤抵減稅，申報表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報明細兩個表都的填同樣的數據是嗎？謝謝
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2020-07-09
我看公司的賬里 有去年結轉過來的待抵扣增值稅 但在季度申報表中一直沒有填寫。現在第三季度的申報表中能否抵扣呢？
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2017-10-18
4月補交了增值稅，和滯納金，因5月稅率調整，那5月的申報表主表申報不過去，差額正是發票額，應怎樣填寫一般納稅人
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2018-06-12
關于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現承租人要求出租人開票，開票按不含稅計算稅負，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%;代墊稅額計入發票中，請問出租方開多少金額的發票，凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
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2017-05-17
增值稅納稅申報表/增值稅發票匯總表/專用票明細表都要匯總到帳本里面去嗎？
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2018-10-08
個體，開了1和3的增值稅普通發票，季度增值稅報表怎么填？
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2020-04-07
老師您好有個問題想請教您，關于進口關稅的，第一，業務發票，現在主要想咨詢下，增值稅國稅申報，增值稅申報報表的填寫報關單給我，電子口岸在我電腦上，基本就是人家操作報關的人需要操作什么就讓我進去點下，現在主要想咨詢下：增值稅國稅申報，增值稅申報報表的填寫，企業退稅：進出口管理處稅是1.先認證發票2.出口退稅系統填寫3.每月15號預審。
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2016-11-29
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