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老師關(guān)于小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交增值稅,不計(jì)提,不夠45萬(wàn)月末應(yīng)該咋做分錄?
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2022-03-30
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),提示購(gòu)貨單位地址電話含有非法字符,請(qǐng)檢查。
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2019-07-19
小規(guī)模企業(yè),實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的數(shù)多5分,怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-01-09
本期銷(xiāo)售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填什么
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2016-10-13
增值稅扣款時(shí),提示未查到一窗式比對(duì)結(jié)果,不允許扣款!這是怎么回事?
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2018-10-23
因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍瑢?dǎo)致增值稅實(shí)際繳納比計(jì)提數(shù)少三分錢(qián),怎么辦?
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2019-04-08
甲公司2018年12月12日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)使用的機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用.發(fā)票上注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,增值稅稅額為52萬(wàn)元。該固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為30萬(wàn)元。甲公司對(duì)該固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,則甲公司2020年應(yīng)對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊額為( )萬(wàn)元。
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2019-11-03
企業(yè)用支票購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),買(mǎi)價(jià)250000元,包裝費(fèi)3000元,運(yùn)輸費(fèi)700元,可以使用5年,不考慮增值稅,不需安裝,直接交付使用,按照年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為0,當(dāng)月計(jì)提折舊(認(rèn)為當(dāng)月即計(jì)提折舊)
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2020-05-17
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買(mǎi) 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。折舊怎么算
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2021-09-15
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買(mǎi) 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買(mǎi)價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
小規(guī)模沒(méi)超30萬(wàn),免增值稅,但是也需要計(jì)提附加稅,計(jì)提的附加稅是按正常的城建稅的一半計(jì)提,還是正常城建稅計(jì)提?然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的
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2019-04-05
是小規(guī)模納稅人,每月進(jìn)來(lái)一筆收入要開(kāi)一張發(fā)票,做分錄,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)__應(yīng)交增值稅,到季度末,不超過(guò)9萬(wàn),不交增值稅,那么,計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么處理呢?
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2017-04-05
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-07-11
小規(guī)模季度繳納增值稅的時(shí)候計(jì)提附加稅也是要通過(guò)稅金及附加這個(gè)科目吧?還有小規(guī)模的季度不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧,直接繳納,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款就行了吧?
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2017-06-29
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為100萬(wàn)元,已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅稅額為0.48萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。請(qǐng)做出該公司相關(guān)的賬務(wù)處理。
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2022-05-14
老師你好,我司在海南省海口,需要增值稅納稅申報(bào),現(xiàn)在遇到了一個(gè)小麻煩。申報(bào)增值稅時(shí)提示專(zhuān)用發(fā)票未抄報(bào)。我這邊已經(jīng)在稅務(wù)Uk系統(tǒng)提交了上報(bào)匯總,提示成功。但是現(xiàn)在在電子稅務(wù)局確提示未抄報(bào)。我應(yīng)該怎么處理呀?老師,謝謝。
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2021-07-10
小規(guī)模自產(chǎn)自銷(xiāo),我開(kāi)的0%普票、3%普票、3%專(zhuān)票,對(duì)方是一般納稅人,可以扣抵什麼項(xiàng)目
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2019-03-05
新開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售公司,8月8號(hào)拿到的執(zhí)照,后面刻章,買(mǎi)稅盤(pán)這些怎么做賬,從哪天建賬?
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2017-08-28
你好,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)了專(zhuān)票,稅款當(dāng)場(chǎng)繳了增值稅和附加稅。分錄如下: 1.借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。 2.繳款 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸銀存 對(duì)嗎?要計(jì)提附加嗎?
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2019-04-24
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)在附表4有填寫(xiě) 還需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎?但是減稅那里無(wú)法填寫(xiě),提示說(shuō)沒(méi)有備案信息, 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)還需要備案嗎
1/1914
2019-02-20
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