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老師好，我是3月份接的這家帳，7月份稅務局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進項稅額未做轉出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應交稅費-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個 應交稅費-未交增值稅3653.84 如何做平？
2/611
2020-08-23
一般納稅人公司，之前的會計計提增值稅時，是借轉出未交，貸未交現在我不想這樣掛著賬，要怎么調整
2/527
2019-10-24
小規模納稅人預交了第三季度的增值稅5000， 現應交2000的增值稅 及120的附稅
分錄， 預交：借應交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現金5000 ；
沖減時：借應交稅費-應交增值稅2000 貸 應交增值稅-已交增值稅 2000
多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應交增值稅-已交增值稅
1/536
2022-10-22
老師您好，期末計提應交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀？
1/1050
2018-11-01
做營業收入的時候，應交稅費的銷項稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
2/1052
2019-03-11
老師 是先記入應交稅費應交增值稅（進項稅額 ）未抵扣的轉入待認證進項嗎
1/257
2023-02-10
去年12月的”應交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了，現在應該如何調整過來
1/2089
2018-04-09
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
1/658
2018-10-11
借；應交稅費一轉出未交增值稅，表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢？
2/435
2019-01-04
月末轉出的應交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
1/417
2020-07-04
這是3月的應交稅費期末余額，那應該看哪個是還未繳納的應交增值稅啊？
1/751
2017-04-21
老師，
未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業所得稅呢？
1/989
2020-05-18
去年開了一張增值稅發票，確認收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發票，會計分錄要做幾次 啊
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅（紅字
月底結轉本月損益 借：本年利潤
貸：主營業務收入
月底結轉增值稅各科目余額借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
需要這樣子做嗎
3/545
2022-05-23
老師好，我公司12月進項大于銷項，且有進項轉出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
1/416
2021-01-18
我是小規模納稅人，去年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結轉本季度的增值稅到營業外收入？做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業外收入。但是我今年4月初發現去年12月末未做增值稅結轉這筆分錄，現在賬上應交稅費-應交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
1/1017
2018-04-09
請老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結轉增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里，
1.各明細科目的借、貸代表什么？
2.我應如何把各明細科目結轉到“未交稅費里”？
1/404
2018-02-11
工程施工企業，當月沒有銷項，當月認證的進項發票，月底要不要轉入未交增值稅
1/640
2019-10-01
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了
我結轉增值稅后,我的未交是負數,我在財務報表上,未交稅金就是負的
1/602
2016-04-13
老師，我福利費抵扣了進項稅，我又轉出了，
借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉出
后面還要不要做個分錄，轉到未交增值稅里呢？
借:進賬稅額轉出 貸:未交增值稅
1/793
2016-09-29
您好老師，一般納稅人每月底都要結轉進項和銷項嗎，一定要設置未交增值稅科目嗎？剛接手的會計工作，以前的人都沒有結轉過，現在進項和銷都有幾百萬的余額
1/479
2019-07-26
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