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小規(guī)模納稅人，截止上年度公司虧損100萬，但是今年第四季度盈利30萬，那么這個季度要不要交納增值稅和企業(yè)所得稅？
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2018-12-20
企業(yè)所得稅季度申報，其中彌補(bǔ)虧損欄中的數(shù)據(jù)顯示是零，是不是只有年報才可以彌補(bǔ)以前年度虧損，季度報表中不可以彌補(bǔ)？
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2020-04-22
老師今年四月份調(diào)整了18年度的稅金及附加和17年度的企業(yè)所得稅（當(dāng)時的憑證沒有做計提，直接借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行）調(diào)整完后的二季度利潤報表中顯示了調(diào)整后的稅金及附加和企業(yè)所得稅，可是今年二季度并沒有交稅金及附加和企業(yè)所得稅，那在申報二季度利潤報表季報時調(diào)整的這些金額應(yīng)該填在報表上嗎
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2019-07-15
老師我去年最后一季財務(wù)報表填錯了，現(xiàn)在年度匯算時候查出來了，我現(xiàn)在是否可以更正2019年4季度和2020年1季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅
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2020-05-19
我是山東省小規(guī)模納稅人，這一季度只開了一張咨詢費(fèi)發(fā)票，小規(guī)模季度報表怎么填？具體流程是什么？企業(yè)所得稅季度A類申報、城建稅及教育費(fèi)附加、增值稅申報、印花稅(季度)怎么填？
1/592
2019-07-12
我是山東省小規(guī)模納稅人，這一季度只開了一張咨詢費(fèi)發(fā)票，小規(guī)模季度報表怎么填？具體流程是什么？企業(yè)所得稅季度A類申報、城建稅及教育費(fèi)附加、增值稅申報、印花稅(季度)怎么填？
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2019-07-12
個體戶第一季度是定額征收，第二季度改成查賬征收了。第一季度的往來少但是很亂沒有記。請問老師：填報財務(wù)報表本年合計數(shù)和經(jīng)營所得本年合計時，第一季度可以按零申報嗎？
1/1253
2021-07-07
申報第一季度企業(yè)所得稅的時候，以前年度是虧損的，今年第一季度是盈利，季度預(yù)申報的時候，為嘛彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)為零，難道預(yù)申報的時候不能彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？
2/1527
2019-04-06
a公司16年虧損5w，可彌補(bǔ)以后年度虧損是5w，17年虧損10w，但是17年還沒有做匯算清繳，18年第一季度盈利9w，這種情況下，預(yù)繳18年第一季度的企業(yè)所得稅的時候，是按（9w-5w）*0.25=1w，預(yù)繳1w；還是說虧損5w+10w=15w 大于 18年第一季度盈利9w，所以不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
1/792
2018-03-13
老師。小規(guī)模的公司19年2月補(bǔ)繳18第三季度和第四季度企業(yè)所得稅。怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
貸銀行存款
但是我18年沒有計提。要怎么弄啊
1/656
2019-04-12
你好老師，小微利企業(yè)年應(yīng)納稅額小于300萬按5%計算企業(yè)所得稅，那每個季度申報納稅時是先按25%繳納企業(yè)所得稅，最后一個季度申報時再調(diào)整的嗎？
2/113
2024-03-30
一季度應(yīng)交所得稅1658.45，減免所得稅明細(xì)表自動帶出減免1326.76，我上年度有虧損，為什么沒有全免？
1/601
2019-04-12
小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅怎么算，比如應(yīng)納稅所得額第一季度15萬
1/998
2021-03-07
小規(guī)模納稅人核定4%征收所得稅，一季度銷售10萬元，怎么計算所得稅？
1/1330
2019-03-12
企業(yè)所得稅季度申報減免稅所得額附表3為什么沒辦法保存申報呢
1/1181
2017-10-24
老師，我們是小規(guī)模，在這個季度如果開了普票出去，但是沒有進(jìn)來的，那所得稅是不是就要多交了？
1/316
2019-12-27
老師你好，請問下比如小規(guī)模季度1O萬銷售，所得稅計多少？
1/430
2019-07-08
小規(guī)模季度收入10萬怎么交所得稅
有優(yōu)惠嗎，謝謝
1/668
2018-03-20
您好 老師 我想咨詢一下 我是個體 我這個月7月 開票30萬 8.9 月份都不開了 季度不超30，不用交增值稅吧。所得稅得交是吧 大概多少
1/531
2019-07-03
老師，所得稅季度報新增加需要填寫資產(chǎn)總額一欄，可是以前給稅務(wù)報表都是空表，這次這一欄該怎么填寫？
1/830
2015-07-02
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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