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經營所得個人所得稅季度申報，查賬征收，小規模，上一季度都還是按不含稅1%繳納，現在稅管員說按實際利潤繳納，季度申報表本年累計數收入：1929776.76 成本1694568.38 稅金及附加4492.47 管理費197964 財務費45.15 利潤32706.76 。 這個個人稅是否是32706.76*10%-1500=1770.68 上一季度已繳納13822.33元， 那我這次不用繳納個人所得稅是嗎
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2019-07-12
老師，你好!請問一下，我們單位，以前年度有虧損可彌補。現在季報時，有利潤，但是季報表中現在不能彌補以前年度虧損，只有匯算清繳時才能彌補以前年度虧損，我們現在本季度申報時如果預交稅款，以后退就麻煩，可不可以在企業所得稅季報中只填支出，暫不填收入，利潤也不填進行申報，等匯算清繳時才填實際的?
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2019-10-14
老師，我們公司5月購進的固定資產，6月份計提了折舊，現在7月份預繳季度所得稅匯算清繳，固定資產加速折舊（扣除）優惠名字表的填列問題需要請教一下老師
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2019-07-15
企業所得稅季報，本年累計金額收入與支出、利潤總額填好后，在第8行彌補以前年度虧損金額這里顯示出來了利潤總額的數字，這該怎么處理。
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2019-01-14
老師，企業所得稅季報的彌補以前年度虧損具體是哪個數，比如我們報19年4-6月的季度報是根據截止18年累積的虧損多少然后不斷的抵減每個季度的虧損，然后季度申報表的彌補虧損應該只要填當月虧損的部分就可以嗎？
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2020-04-08
企業所得稅季報表中，第8行彌補以前年度虧損顯示可以自己填寫，實際上可以自己填寫么？如果可以，比虧損數小可不可以？
1/1619
2019-04-15
企業所得稅季報中彌補以前年度虧損這里，如果以前年度虧損450000.00，本季度盈利80000.00，那么本期金額是不是填80000.00，累計金額是不是也填80000.00？
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2018-01-12
第一季度申報了經營所得180954元，第二季申報106107元顯示不能比上季度小，申報失敗，請問我該怎么填這個收入總額？
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2023-07-15
老師，2019年5月份公司開始經營，7月正式申報企業所得稅。資產總額2季度季初0季末2.9，3季度季初2.9季末3.3，4季度季初3.3季末9.2。請問匯算清繳的資產總額等于多少？我算的是3.5，系統提示6。
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2020-04-18
在3季度所得稅預繳時預交了28000的稅，現在4季度會計利潤25萬，我應該計提25000的所得稅費用，把之前的費用沖回3000嗎？還是說可以28000的所得稅費用不處理，等匯算清繳的時候再計算補退的金額，到那時候再調整？
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2017-01-06
老師我剛從學堂學出來上崗會計工作，但是我現在申報第一季度企業所得稅有點多，老板叫我想辦法降低點，我該怎么合理的避點企業所得稅呢？
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2020-04-17
小額貸款公司（營改增）30、2016年6月30日計提2季度所得稅費用76526.62元，這個怎么來的？看利潤表得不出結論
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2016-12-24
企業所得稅A類主表4-6月份未開票，只是有些人員工資，是不是需要填的數跟上季度一樣？
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2019-07-02
老師，我現在報季度所得稅，我們這三個月都沒有賬，那是不是所得稅報表上本年累計數 所有的收入成本等都是填0
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2020-04-03
老師你好，我第四季度企業所得稅彌補虧損那一欄跳出是18年的虧損不夠彌補的，16年和17年都有虧損的，可手工填寫嗎？
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2020-01-13
#提問# 本季度企業所得稅要不要計提，還是到次月交納時直接走賬？
3/369
2021-11-14
老師你好，申報季度企業所得稅時可不可以不先預繳，實際是盈利的，要是可以那又該如何做呢
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2020-04-19
申報季度企業所得稅，沒費用票，利潤太高，他又不想繳稅，虛做成本，后期把票補上，這種情況行得通嗎？
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2019-10-17
請問，17年1月申報16年第四季度所得稅時，所得稅費用是按照實際利潤預繳，還是要自己先調整相關需要納稅調整金額再計算？
1/989
2016-12-23
小規模的未達起征點的免增稅收入，在季度所得稅申報時有稅交嗎
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2019-04-09
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