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老師，3～5月小規(guī)模減按1%征收增值稅，是包含小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票嗎？還是說只是增值稅普通發(fā)票？
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2020-03-02
這個月新接手一家公司，公司是小規(guī)模納稅人，該公司稅控盤中顯示庫存增值稅專用發(fā)票10份，其中4份是2019.04.28購入，6份是2020.01.03購入，問題1.任何小規(guī)模都可以自行開具增值稅專用發(fā)票嗎？還是有行業(yè)限制？2. 如果小規(guī)模公司自行開具增值稅專用發(fā)票是不是開票方不可以享受現(xiàn)行政策：月銷售額不超15W或者季度不超45W免增值稅？3.小規(guī)模公司自行開具增值稅專用發(fā)票，是不是按現(xiàn)在稅率開具1%？4.購入的空白發(fā)票有時間限制嗎？（必須在多久期限內(nèi)開具完）5.如果這些增值稅專用發(fā)票無效了，要如何處理？
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2021-05-22
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù)，給的原始憑證和網(wǎng)頁學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 261441.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 249606.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答，謝謝
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2016-09-22
老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表，我拿來做模板問個問題，我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負(fù)數(shù)，然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票，因為我們6月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了，5月份客戶說不要發(fā)票，貨也是5月份給客戶的。現(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了，能不能像我前面說的那樣申報啊，無票那里寫負(fù)數(shù)先沖掉這筆無票收入，然后專票那里正常報開的正數(shù)發(fā)票，這樣申報可以么？
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2019-06-27
增值稅專用發(fā)票，增額增量怎么辦理，需要什么資料
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2018-03-21
增值稅發(fā)票備注欄手工補寫進(jìn)去，可以入賬嗎？不作稅收抵扣，只作成本計算，可以嗎？
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人，個稅退付手續(xù)費，如果不給個人，計入營業(yè)外收入，還需要交增值稅嗎？
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2021-04-07
老師，個體戶的增值稅是定期定額的，手動申報是要怎么來什么來統(tǒng)計數(shù)據(jù)和申報？
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2021-03-14
老師，客戶交清首付款后，到銀行辦理按揭手續(xù)時，開發(fā)商是開兩聯(lián)的增值稅普票嗎？
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2019-09-17
. 填空題
甲公司為增值稅一般納稅人專門從事認(rèn)證服務(wù)，本年七月發(fā)生如下業(yè)務(wù)
（1）取得某項認(rèn)證服務(wù)收入53萬元（含增值稅）
（2）購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額十萬元，增值稅稅額1.3萬元，支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元，增值稅稅額0.09萬元
（3）支付廣告服務(wù)費取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額三萬元，增值稅稅額0.18萬元
（4）購進(jìn)一批辦公用品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額一萬元，增值稅稅額0.13萬元
（5）銷售2006年12月購進(jìn)的一臺設(shè)備，售價為2.06萬元
上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。
計算：甲公司本年七月應(yīng)繳納的增值稅額_萬元
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2021-10-16
小規(guī)模應(yīng)交稅費去年12月貸方余額5694.62是什么意思今年應(yīng)怎樣轉(zhuǎn)
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2017-04-03
老師您好！請問個體工商戶注銷的清稅有關(guān)事項可以講述一下么？
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2019-05-09
賣生玉米免稅供應(yīng)商提供不了零稅發(fā)票只能提供普票能免稅嗎？
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2021-10-20
商貿(mào)企業(yè)，進(jìn)賬多，但想交點稅，請問不想抵扣的進(jìn)賬掛哪個科目呢？
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2022-03-03
元老級別的股東股份增值，股份增加，用不用在賬上體現(xiàn)？
1/912
2020-07-06
上期應(yīng)交增值稅1967.59，申報后已經(jīng)繳稅了，本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數(shù)？是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數(shù)？？
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2019-07-03
公司出售一輛二手貨車，做了固定資產(chǎn)清理，接下來開了增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在問題是增值稅主表的銷售額與營業(yè)外收入的數(shù)不一致怎么辦呢？
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2018-10-25
老師，個體戶和小規(guī)模申報的增值稅給是都用同一個表，都用小規(guī)模適用的增值稅納稅申報表
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2021-10-29
1.購進(jìn)一處房產(chǎn)作為分公司，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5萬元，2.由于管理不善，上月購進(jìn)的一批低值易耗品，丟失賬面成本1萬元，其進(jìn)項稅額以申報抵扣。
甲公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為多少
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2024-02-01
小規(guī)模季度不超過30萬是免增值稅，現(xiàn)在數(shù)字填進(jìn)去，免交的稅額要自己手填對嗎
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2019-04-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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