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我在勾選平臺勾了發票，但是我忘記去統計這頁面，之后就直接去報稅了，也顯示了繳費稅費界面，到還沒扣款，可以作廢。重新申報嘛？
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2021-09-12
金蝶kis商貿高級版的憑證制作向導沒有其他出庫單勾選，但是其他入庫單就可以選擇勾選？請問這個其他出庫是需要在那里設置的？
1/2028
2019-10-23
10月增值稅申報主表中25欄“期初未繳稅額（多繳為負數）”這個數據是從哪里來的，看了下9月申報主表，這欄數據還不是這個金額。申報表32欄“期末未繳稅款（多繳為負數）”這欄是什么意思，列在這有什么用？還有26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”這個是什么意思，通過勾稽關系看類似銷項稅額嗎
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2019-11-01
老師您好
請問應納稅所得額、應交所得稅、所得稅費用、遞延所得稅資產以及遞延所得稅負債之間的勾稽關系是什么？
所得稅費用屬于什么會計科目以及借貸方向？
所得稅費用在進行納稅調整時，需要調增調減時的符號怎么確定？
遞延所得稅資產與遞延所得稅負債的會計分錄是什么？
謝謝老師
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2020-08-02
所得稅費用退回，分錄：借：銀行存款，貸：應交稅費-應交所得稅，借：應交稅費-應交所得稅，貸：以前年度損益調整，借：以前年度損益調整，貸：利潤分配-未分配利潤，這樣賬務處理對嗎？利潤表與資產負債表勾稽關系由于這筆就產生了差額。未分配利潤年末減年初就不等于凈利潤了這樣報表沒問題嗎？還是需要怎么做啊
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2018-10-10
小建筑公司工程款要不全，怎么確認收入？如果根據收到的工程款開票，最終常常收入跟成本差不多，沒什么利潤，稅務稽查能過關嗎？
2/215
2021-12-14
稅務稽查后補上年下角料收入，補繳上年，增值稅，所得稅和城建稅等相關稅款怎么進行賬務處理，金額較大
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2016-09-16
一般納稅人進項發票有兩種情況不能抵扣，一個是天生不抵：貸餐常樂，一個是基因突變：簡免福人。但另外一個知識點里面提到7不抵，分別是簡免集個、紅沖發票、非正常損失、稅務稽查。為啥7不抵中沒有貸餐常樂呢，這兩個知識點講的是同一件事情嗎？
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2024-06-10
老師，公司開業大半年了，租的辦公室房租一直沒有發票，每次在企業所得稅中也沒有扣除，我需要把收據留起來以防以后稅務稽查嗎？
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2019-06-05
老師，我們被稅局稽查到2016年有一筆付土地租金的，是一年的租金93403，銀行存款支會，付款當時放待攤費用，后來每月攤管理費用中，稅務稽查認為與我公司生產經營無關，要調增2016年應納稅所得額，但我們當年虧損不用補稅，我的會計帳要如何調整
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2020-11-30
老師，我是建筑公司，我在勾選認證平臺查到對方公司給開的一份發票，但是發票沒有拿來，對于這個發票我12月份不勾選不抵扣。那我要不要對這個發票的金額暫估入賬，還是等他們2021年發票拿來了再勾選認證再入賬？
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2021-01-04
有張2018年7月27日開具的進項發票，按360天認證期到2019年7月22日到期，我在發票確認平臺看到的可以勾選發票顯示的是2018年7月6日到2019年7月31日都可以勾選，想咨詢一下我手上這張發票可以勾選認證嗎？
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2019-07-23
如果取得了5份專票，現在7月份只想拿3張來做費用，在勾選平臺上就只勾選這三份，然后我在后面確認的時候是不是選未申報，這樣的話，在8月16號往后還可以繼續勾選這個剩下的兩張專票作為八月份的費用啊
1/521
2017-07-28
老師你好，本次抵扣認證系統升級，
我單位先勾選認證后4000元，確認簽名后，申報系統隔天顯示出勾選金額。后又取消簽名后，再重新勾選10000元發票。確認簽名后，可隔天后，仍然顯示4000元抵扣發票。并非10000元。這個是什么問題
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2019-11-11
老師好，請問我想查詢去年每個月認證勾選過的每一張的發票明細，我登錄了增值稅發票綜合服務平臺，點了抵扣勾選，錄入了日期，還有已勾選也點上了，然后再點查詢，就顯示無記錄，很奇怪。我按照百度的辦法做了，還是沒有查到
3/479
2021-12-16
只有成立時間滿一年的進項稅才可以網上勾選嗎
1/629
2017-08-29
您好，增值稅勾選了并統計了就是不出現確認簽名
1/560
2019-11-26
為什么進項稅發票到勾選平臺找不到，是什么原因
1/471
2020-12-26
購置稅控盤的專票已經勾選了，報稅時如何處理呢
1/956
2019-11-07
勾選發票的密碼是不是金稅盤的密碼還是口令呢
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2019-02-21
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