qy 追問

2021-01-04 15:27

那假如他們2021年2月把發票送來了，但是開票日期是2020年12月，那2021年2月我進行相應的賬務處理嗎？計入相關的成本費用嗎？但是開票日期是2020年12月，到時候要不要讓他們把12月開的這個發票紅沖了，在重新開一份開票日期是2021年的發票

小菲老師 解答

2021-01-04 15:29

同學，你好
跨年了，你可以讓他們開紅票

qy 追問

2021-01-04 15:34

就是他們這個發票是2020年12月在稅務大廳代開的專用發票，稅率是1%，假如2021年2月他們拿來發票要錢的時候，我讓他們把這個發票紅沖了，再重新開具一份發票。這個因為是稅務大廳代開的，可以紅沖嗎？

小菲老師 解答

2021-01-04 15:35

同學，你好
可以的，金額大概多少，如果金額小，也是可以接受的

qy 追問

2021-01-04 15:37

2020年12月開的發票金額49504.95元，稅額495.05元，這個金額2021年可以接收嗎？

小菲老師 解答

2021-01-04 15:39

同學，你好
這個金額不大，可以收的

qy 追問

2021-01-04 15:48

等2021年的時候要么讓他們紅沖重新開，要么就直接收下。那現在不需要暫估嗎？

小菲老師 解答

2021-01-04 15:48

同學，你好
對的，你的理解正確

qy 追問

2021-01-04 15:51

那假如這個發票的金額是50萬，金額比較大，那現在暫估了，2021年2月他們在把2020年12月開好的發票拿來，到時候因為我暫估過，是不是就不用讓他們紅沖了，他們2020年12月開的發票我也可以直接計入2021年2月的賬務，這樣對不對？

小菲老師 解答

2021-01-04 15:57

同學，你好
如果你知道他們12月開了發票，你可以直接在12月做進去，等到發票來了，直接附在后面