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建安類企業，2017年和2018年的企業所得稅在2019年去大廳補申報了，現在做2019年匯算清繳時，能在稅前扣除嗎？
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2020-05-27
我企業還未有營業收入，但有房租人工等費用，企業所得稅匯算清繳時，應納稅所得額是負數，有問題嗎
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2018-03-21
所得稅匯算清繳還沒做 我現在申報繳納18年一季度的所得稅和匯算清繳有什么沖突嗎
1/1150
2018-04-10
有企業所得稅的匯算清繳的視頻教學嗎？還有個稅的匯算清繳的
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2020-06-12
老師這個是計提本年利潤的所得稅 借方對么 貸方怎么操作
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2019-01-12
23年企業所得稅匯算清繳要補繳所得稅，會計分錄：
借：利潤分配-未分配利潤，
貸：應交稅費-應交企業所得稅
繳納:
借：應交稅費-應交企業所得稅
貸：銀行存款
老師，正確嗎
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2024-05-28
居民個人劉某為中國境內甲公司員工，本年度收入情況如下：1）每月取得甲
公司支付的稅前工資、薪金收入18000元，專項扣除、專項附加扣除共計
9000元：2）為境內乙公司提供設計全年取得勞務報酬共計40000元；3）出
版小說一部，全年取得境內丙出版社支付的稅前特許權的稅前稿酬收入共計
30000元；4）全年取得境內丁公司支付的稅前特許權使用費收入共計20000
元
甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經為劉某代扣代繳了個人所得稅共計
15 600元。
要求計算；
①計算劉某本年綜合所得應納稅所得額
②計算劉某本年綜合所得應納個人所得稅。
計算劉某本年綜合所得匯算清繳時應補繳（退）的個人所得稅。
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2020-06-20
本公司注冊是2018年1月31日，注銷是2019年4月10日，企業清算所得稅申報表，清算時間應該填什么時候到什么時候？
1/1853
2019-04-11
補交企業所得稅匯算清繳1439.85元后會計分錄怎么做?
1/426
2019-06-28
企業所得稅匯算清繳中的減免所得稅優惠明細表符合條件的小型微利企業減免所得稅金額怎么填呢
1/2531
2020-04-02
我想咨詢 關于小微企業年應納稅所得額未超100萬，稅負5%繳納企業所得稅時，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報時繳納？
1/820
2019-07-12
企業注銷時，像法人借款的其他應付款有9000元，賬上的資金無法歸還這筆錢了，現在填寫企業所得稅清算報表的時候，負債清償損益明細表該如何填寫？
1/1642
2018-08-23
老師，2015匯算清繳補繳的所得稅，2016年匯算清繳時需要調增嗎
1/1436
2016-11-28
老師企業所得稅預繳表里，實際已繳納的所得稅額，這個實際繳納的包含今年匯算清繳的，還有一月份交的去年的所得稅額啊？？？
1/2763
2020-10-18
企業在做所得稅匯算清繳時候，如果企業盈利了就做，虧損就不需要匯算清繳嗎
5/1092
2017-06-15
企業所得匯算時候，A105050補充醫療保險是指什么？怎么填？老師
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2022-05-19
老師你好，
1、納稅申報表與稅盤之間出現1角差異，調整入營業外支出，請問這個能在企業所得稅匯算清繳稅前扺扣？如能，是在A105000，行30填寫？
2、支付材料款給供貨商，供應商沒有發票提供給我公司，請問調增填A105000表哪一欄？
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2023-05-08
與生產經營無關的罰款做營業外支出，企業所得稅匯算清繳時候是不是要調整？老師
1/1337
2021-01-29
老師 企業所得稅匯算清繳的資產負債表和利潤表是不是把2020年12月的財務報表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業所得稅匯算清繳中，資產折舊、攤銷及納稅調整表中，累計折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區別，怎么填寫？
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2024-04-29
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